内部质量审核不合格项报告-6月v5.0.docxVIP

内部质量审核不合格项报告 编号：YWNSR201401 受审核部门运维事业部部门负责人吴毅审核员林智审核日期2014 受审核部门 运维事业部 部门负责人 吴毅 审核员 林智 审核日期 2014年6月12日 不合格事实描述： 在公司各部门的积极配合下，公司内审组圆满完成2014年上半年内审计划任务，本次审核 的主要目的审核公司运维服务能力体系与运维《通用要求》的符合性和有效性，发现不足项或不 符合项，识别改进机会。 通过审核，运维服务能力管理体系文件基本符合GB/T 28827.1-2012《信息技术服务运行 维护第1部分：通用要求》，在建立和执行体系过程中发现有1项不合格： 在按问题管理相关要求检查检查过程中，发现服务台有部分问题处理已完成，但知识库中未 有相应的解决方案记录。具体不符合项请参考《检查表》 不符合：程序：后台支持人员在进行问题处理后，应将问题解决相关知识录入知识库中。 标准： 性质：一般不合格。 审核员:日期： 审核员: 日期：2014年6月12日 不合格类型：实施性 部门负责人:日期： 部门负责人: 日期：2014年6月12日 原因分析 原因分析 未按服务台正 确请求处理流 程操作。 知识记录意识 有待提高。 建议的纠正措施 部门加强服务台日常管理，每周检查知识库录入情况； 组织相关人员培训，学习文件、标准，以及加强意识教育。 部门负责人/日期： 预定完成时间 审