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上半年 上半年 HSE 管理体系专项审核报告 PAGE 10 PAGE 10 / 35 二○一一年上半年H ＳＥ管理体系专项审核报告 为了推进HSE 管理体系的有效运行，201１年５月 2４日～6 月１8 日，厂 HＳE 委员会组织安全、环保、交通、教育等科室, 对全厂 2６家科级单位进行了内部审核，共审核 18 个基层队、33 个基层班组;２011 年7 月20 日～7 月21 日厂外聘专家对全厂３7 个科室进行了内部审核。内部审核共访谈各级人员２１0 名,发现问题 3８3 项，现将审核情况报告如下: 一、审核目的 （一)审核各单位、各科室 HSE 管理体系运行的符合性、适应性和有效性; （二)结合审核发现,指导各科室、单位和基层队、班组规范 开展HSE 管理体系工作; （三）对采油厂１8 个单位进行上半年考核评比；对非上市单位进行指导性审核。 二、审核范围 审核厂机关科室和２6 个科级单位以及基层队、班组. 三、审核依据和内容 (一)《健康、安全与环境管理体系第１部分：规范》(Q/SY １002。１—20０7）； (二）欢喜岭采油厂１６项管理办法; （三)厂HSE 管理手册、程序文件、作业文件； （四）《欢喜岭采油厂HＳＥ工作手册》； (五）各单位HSＥ“一书一表一卡”和《科室HSE 管理指导书》； (六)适用于采油厂的ＨSＥ法律、法规及其它要求。 四、审核组成员 审核组组 长：王力岩审核组副组长:于 明 审核组成 员：黄 静 王国巍 马海东 罗 青 白成 玉 李广然 彭 飞 沈少林 牛凤宏 贾海 陈瑞芳 五、审核日程(详见审核计划） 六、审核结果 （一)体系运行现状 一是全面践行“有感领导管理”，有效推动了领导干部职责 落实.各级领导干部率先垂范自身安全行为并公开 HSＥ管理承诺，亲自撰写并公布个人安全行动计划,亲自组织制定安全环保工 作计划,在各种会议上带头开展安全经验分享活动，主动到联系点进行HSＥ宣讲和工作调研，亲自开展分管系统内大讨论、大排查, 亲自组织整改问题隐患，亲自到现场开展安全观察与沟通,通过这 些制度的有效落实，各级领导干部的安全责任感与使命感有了大幅度提升。今年以来,各单位、科室领导干部撰写个人安全行动计划２70 余份，参加联系点活动２0０余次，开展安全观察与沟通180 次,个人安全素质、业务技能和安全形象得到了进一步提升。 二是扎实推行“直线责任管理，建立了“强矩阵直线组织机构.厂两级机关部门，按照“写我所做，做我所写”原则,制定ＨSE 工作职责和工作流程,把直线责任落实到日常管理工作中。公用事业管理中心详细制定了４3 个岗位的岗位职责和21 项工作管理流程。职能部门对主管项目和外来施工队伍进行作业许可审 批和现场监督.各科室能够认清职责,主抓业务范围内的安全工作，监管水平显著提高.特别是在“大讨论、大排查”和各时段专项检查中，ＨSE 分委会和科室发挥了主体作用，改变了以往安全工作只由安全部门负责的局面,促使安全部门的职责逐渐向提供咨询、指导、培训、督查和服务转变。 三是围绕风险管理的核心要素，狠抓基层基础建设，深入推行 16 项管理办法。各单位、各科室始终将控制风险作为体系建设的核心任务，结合工作实际转化厂１６项管理办法,按照“三个安全”抓好风险管理。基层单位在日常工作中能较熟练地运用工作前安全分析、工作循环分析方法来完善危害因素清单和操作规程； 采油、热注、集输等单位逐步完善工艺设备安全技术信息； 资产科认真开展设备现状安全分析；生产运行科按照“分层管理、分级控制”原则 ，逐级开展风险告知和风险控制;采油管理科、 基建管理科认真组织开工前检查,从源头控制风险；热注管理科认 真开展工艺设备变更、启动前安全检查。 四是全面开展“瀑布式”安全培训，大力培养高素质员工队伍。各单位、各科室将安全教育培训作为推进HSE 体系管理的重要推动力量，推行了“瀑布式”安全教育培训系统,建立了岗位培训需求矩阵和“塔式”培训结构，细化了基层培训工作.制定“瀑布式培训计划，一级培训一级,实行“一把手”教学。建立了作业区-基层队—班站—岗位的培训阶梯,配套完善了实施办法，明确了各级直线领导的培训职责,要求各级领导干部亲自参与培训工作。各单位“一把手亲自宣贯各项安全会议精神，传达各项安全工作指令，亲自授课讲解厂体系推进措施、安全文化建设思路 和 16 项管理办法,使“瀑布式”培训方法得到广泛运用和有力推行；热注作业二区培训领导亲自对培训效果进行跟踪考核，一方 面加强了现场和岗位的培训指导，另一方面通过意见反馈,改进培训工作，提高培训质量。 五是认真实施“风险系数”绩效考核.各单位组织员工对生产作业场所的危险点源进行辨识和统计，学会计算岗位风险控制 系数,将安全环保的风险分解到每个岗位、每名员工,通过提高个体风险防范能力