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生产部brc内审检查表 生产部brc内审检查表 PAGE / NUMPAGES 生产部brc内审检查表 内部质量审核检查表 受审核部门： 生产部 审核日期： 审核员： 审核内容 审核方法 审核结果 1.2 责任和管理权限 与负责人交谈 是否清楚本部门的责任和管理权限？ 3.4 内部审核 询问相关人员， 查看记录和文件 是否清楚内部审核要求及内部审核文 件？是否参加过内部审核？ 3.9 可追溯性 半成品及成品、不合格品是否有批次标 查生产记录中是否对产品批次 识？相关记录中对各级产品批次是否进 信息进行了登记 行了识别？ 4.3 布局、产品流和隔离 生产现场设备布局和生产流程是否合 查看车间现场 理? 4.3 布局、产品流和隔离 厕所、清洁和餐饮与车间是否进行了有 查看现场 效隔离 ? 4.3 布局、产品流和隔离 车间现场是否能有效隔离交叉污染？现 查看车间现场 场物料标识是否清晰，物料摆放是否按 要求进行隔离？ 4.4 建筑物内部 车间现场是否干净、整洁、井井有条？ 查看生产现场 通风及照明是否充足？垃圾流向是否明 确？ 4.5 员工设施 生产线上是否放有与工作无关的物品 ?厕 查看现场 所是否干净？茶杯是否放入指定的位 置？ 4.5 员工设施 查看现场 所有员工是否按要求佩戴工作帽和着装 工作服？ 受审核部门： 生产部 审核内容 4.6 内务管理和卫生 是否建立清洁计划？计划是否符合标准 要求？清洁化学品是否进行了管理？ 4.7 废料和废料处置 车间现场是否设置废料专区？废料是否 进行标识？废料是否及时清理？ 6.1 操作控制 是否建立工艺流程图？流程图是否进行 了现场确认？参加风险评估的生产人员 是否具备相应能力？ 6.1 操作控制 生产过程风险识别是否充分？对每个 CCP 是否建立监控记录？ 6.1 操作控制 更换产品时是否进行清线，是否有文件 规定？清线是否有记录？ 6.2 设备和设备维护 生产设备的清洁程序是否符合产品生产 要求？是否建立设备维护计划？ 6.2 设备和设备维护 设备使用的润滑材料是否进行识别？润 滑剂是否能确保产品不受污染？ 6.3 产品污染控制 是否对产品可能出现的污染进行识别？ 是否建立化学品管理规定及化学品清 单？车间使用的金属利器是否得到有效 管控？ 6.4 测量和监控设备的校准和控制 是否建立了计量检测设备台帐？进行了 编号标识？  审核日期： 审核员： 审核方法 审核结果 查文件和记录 查现场 查现场与文件 查文件和记录 查文件和记录 查文件和记录 查文件和记录 查现场、文件和记录 查看文件及计量设备清单， 现场 看检测设备的标识 受审核部门： 生产部 审核内容 6.4 测量和监控设备的校准和控制 计量检测设备是否进行了周期检定？ 6.4 测量和监控设备的校准和控制 自校设备是否编写了校准规程并实施校 准和记录？ 6.4 测量和监控设备的校准和控制 当发现计量检测设备失准时是否对产品 进行了复检并及时处理失准设备？ 6.5 最终产品包装和控制 是否建立包装作业文件？是否对客户的 包装要求进行识别？包装数量是否进行 检查？ 7.2 防护服 生产人员是否规定发放统一的防护服？ 防护服是否进行统一的管理？ 7.3 卫生规范 生产车间人员是否建立卫生要求？人员 是否符合要求？车间使用的创口贴是否 与产品颜色有区别？是否建立访客报告 制度？  审核日期： 审核员： 审核方法 审核结果 查计量检测设备的校准证书 查自校记录 查计量设备异常处理记录 查现场 查现场 查现场和文件