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生产部内部审核检查表 生产部内部审核检查表 PAGE / NUMPAGES 生产部内部审核检查表 内部审核检查表 审核部门：生产部 审核员： 日 期： 相关标准 相关程序 审核内容 现场记录 条文 生产车间是否根据《生产计划 / 进度表》 进行生产。是怎么接收和安排计划的？生 产计划的执行情况如何？ 2. 车间如何领料？ 3. 有无工艺流程图。是否按作业指导书或 样机操作？工序是怎么控制的？ 4. 生产部是否填写相关记录报表。 5. 生产时是否做首件确认？是否有首件样 品？ 6. 生产工艺、作业指导的更改是否经过批 准，有效？ 7. 检查车间的生产工艺、作业指导书及员 《 生 产 过 工的执行情况。 程管理程 8. 生产中是否有不合格品控制及不合格处 生产和服 序》 理记录？ 务提供的 《制程检 控制 验管理程9. 设施操作规程及员工的执行情况如何？ 序》 10. 实际执行与生产工艺要求有不同时是 否有书面通知？ 11. 车间的操作记录与生产工艺、 作业指导 文件对比是否一致？ 12. 是否有 IPQC对生产过程进行巡检？ 13. 对关键工序有无识别？如何进行控制 的？ 14. 生产人员有无经过培训， 能否胜任工作 岗位。 15. 生产设备有无经过保养和日常点检。 有 无相关的使用规定，有没按规定操作。 16. 对于特殊岗位有无相关的作业指导文 件。有无按要求操作。 7.1.3 《生产设备管理程 基础设施 序》 工作环境 更改控制 《标识和 标识和可 可追溯性追溯性 管理程序》 《产品防 8.5.4 防 护管理程 护 序》 10.2 《纠正措 不合格 施管理程 和纠正措 序》 施  检查《生产设备清单》 设备维护和保养如何进行？ 是否有设备保养指引？ 检查设备保养点检及维修记录， 是否符合公司文件规定？ 设备维修是否有维修申请及相关人员批准？ 1．5S 执行情况。 2．生产车间的环境能否满足生产的要求？ 1． 是否存在工艺变更的情况？ 2． 工艺变更如何控制 检查下列标识： 现场是否有原料、 半成品标识、不合格 品标识、合格品标识、区域划分 是否有明确区域划分？不合格品存放与标识 物料是否按指定区域放、标识清楚？ 检查半成品板及成品的可追溯性。 检查是否有不同物料混放？ 1、检查各区域有无相关标识？ 2．生产的原材料有无按规定位置存放？ 3．有无相关文件规定，是否按规定操作。 检查现场物料及半成品的搬运和摆放有无做防护措施。 1、出现重大质量问题是怎么解决的？ 2、有没有同样性质的问题重复出现的记 录？ 3、出先的问题有没有在《质量异常报告》中反映出来，有无纠正措施？ 4、对未发生的潜在的品质问题有没有采取有效的预防措施？ 1. 各岗位是否有正确版本的适用文件？ 2. 文件是否清晰，易于识别？ 3. 工作现场是否有作废的文件？ 7.5 《文件和 4. 是否有私自复印受控文件等违反程序文 记录管理 成文信息 程序》 件的现象？ 5. 质量记录是否完整？ 6. 质量记录是否清晰，易于识别 . 检索？ 7. 检查质量记录的保存情况 1. 不合格半成品如何处理？处理记录？ 8.7 《不合格 2．生产中的不合格品是否有标识及隔离？ 3．制程中是否有品质检验报告及相关记 不合格输 品管理程 序》 录？ 出的控制 4．生产中的品质异常是否有 《质量异常报 告》及改善措施？ 1. 有无对不良品进行统计分析？ 《数据分 2. 有无对不同生产数据进行统计和分析？ 分析与评 析管理程 序》 3. 对相关数据分析有没找出问题和原因并 价 采取相应的措施。 1、出现重大质量问题是怎么解决的？ 6.2 质量 2、有没有同样性质的问题重复出现的记 《质量目 录？ 目标及其 标管理程 3、出先的问题有没有在《质量异常报告》 实现的策 序》 中反映出来，有无纠正措施？ 划 4、对未发生的潜在的品质问题有没有采取 有效的措施？ 7.2 能力 《人力资 1. 任职资格 7.3 意识 源管理程 2. 员工的能力与意识 序》 3. 培训计划、记录、效果 6.2 质量 1. 公司及本部门的质量目标是什么？ 《质量目 2. 最近两个月本部门目标的实现情况何？ 目标及其 实现的策 标管理程 3. 没有达到时是否采取改进措施？ 序》 划 4. 提供实施改进措施的记录。 5.3 组织 1. 有无组织结构图？ 内的角 《质量手 工作职责是怎样的？ 2. 色. 职责 册》 和权限 3. 各岗位人员是否确知本岗位职责？ 7.4 沟通 1. 内、外部沟通的形式和记录 2. 内、外部沟通是否有效