过程质量管理.pdfVIP

目录 1 采购质量控制制度 2 供方业绩评定准则 3 原辅材料检验（验证）规定 4 工艺管理制度 5 工艺文件管理制度 6 工艺管理考核办法 7 标识和可追溯性规定 8 不合格品管理规范 9 纠正预防措施控制程序 10 原辅材料，半成品，成品管理制度 11 产品运输和 储存 管理规定 12 产品销售管理制度 采购质量控制制度 1 目的 对采购过程控制的要求和供方的评价， 选择准则与方法进行规定， 确保所采购的 原辅材料符合规定要求 2 范围 适用于对供方的选择，评价和采购产品的控制 3 职责 3.1 供销部 3.1.1 负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》 ，供方档案 3.1.2 负责制定采购计划并组织实施 3.1.3 负责原材料的收，发及管理工作 3.2 质检部 3.2.1 负责编制《原材料检验规程》 3.2.2 负责原料，备品备件的检验或验证。 4 工作程序 4.1 采购物资分类 根据采购物资对最终产品的影响程度，将采购物资分为三类： A 类：构成最终产品的主要材料。采购产品如有问题，可能导致最终产品达不到 预期的用途。 B类：对最终产品或中间过程有重要影响的物质。采购物资如有问题，可能影响 最终产品质量。 C类：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，对最终产品质量无影响，或通 过技术措施可以保证产品质量。 质检科依据上述分类原则进行原材料具体分类。 A 类原料：尿素，氯化铵，磷酸一铵，磷酸二铵，氯化钾，硫酸钾，有机肥等 B类原料：包装物，粘土，钙粉等 C类原料：备品备件等辅助物资 4.2 供方的选择和评价 4.2.1 对供方的选择和评价可以考虑一下内容，以证实其质量保证能力： 4.2.1.1 体系认证证书 4.2.1.2 对供方质量管理体系进行审核的结果 4.2.1.3 供方其他顾客的满意程度调查； 4.2.1.4 供方产品的质量，价格，交货能力等情况； 4.2.1.5 供方的财务状况及服务和支持能力等 4.2.1.6 如供方提供的产品属发放许可证或强制性认证产品， 应有相应证明或复 合有关规定的证明材料。 4.2.2 对有多年业务往来的 A 类原材料的供方， 提供可以包括以下内容的书面证 明材料，以证实其质量保证能力 4.2.2.1 体系认证或产品认证证书 4.2.2.2 公司对供方质量管理体系审核的结果 4.2.2.3 供方产品的质量，价格，交货能力等情况 4.2.2.4 供方的财务状况及服务和发展能力 4.2.3 对第一次供应 A 类原材料的供方，除提供充分的书面证明材料，还需： 4.2.3.1 新供方根据公司的技术要求提供少量样品； 4.2.3.2 化验室对样品进行验证， 还具相应的验证报告， 填写 《供方评定记录表》 中相应栏目，反馈给供销部。 4.2.3.3 样品验证合格后，供销部通知供方小批量供货，经化验室检验合格后， 交车间试用，试用结果填写于《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给供销部。 4.2.3.4 小批量进货验证或试用不合格则取消供货资格。验证，小批量试用均合 格的供方经批准后，可列入《合格供方名录》 4.2.4 对于 B类原材料供方，需要经过样品验证，相关部门填写《供方评定记录 表》，批准后可列入《合格供方名单》 4.2.5 同一种原材料（ A 类原料），至少提供两个供方。供销科提供《合格供方名 录》给质检部作为检验依据。 4.2.6 供销部对供方实施动态管理，建立供方合同履和使用情况的记录，作为对 供方选择，评价的依据。 4.2.7 供销部每年依据《供方业绩评定准则》对供方进行一次复评，填写《供方 业绩评定表》，重新编制《合格供方名录》 ，评价时按百分制，总分低于 80 （或 者质量评分低于 50），应取消其合格供方资格。 4.3 采购 4.3.1 采购信息 采购文件可包括拟采购产品的下列信息： 4.3.1.1 对产品的质量要求（可引用各类标准或提供规范技术文件） ； 4.3.1.2 对产品的检验（或验证）要求； 4.3.1.3 适用的质量管理体系要求； 4.3.1.4 供方人员资格要求； 4.3.1.5 其他要求，如价格，数量，交付等。 4.3.2 采购计划 供销部根据