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商品报损报废管理规范 商品报损报废管理规范 PAGE 商品报损报废管理规范 商品报损报废管理规范 1．0目的 为明确规定公司的报损商品的处理办法，特制定本程序 2．0适用范围 公司报损商品处理。 3．0相关文件 3. 1门店问题商品管理规定 3．2问题商品处理流程 4．0名词解释 报损商品：报损商品有两类，一类是问题商品中该商品不能退换，且损耗由我们承担的那部分商品，另一类是被偷盗的有包装商品。 5．0职责 5. 1报损商品的审核，由防损部风险控制组负责。 6．0工作程序 6. 1商品报损报废规程： 商品报损报废流程： 核实厂家是否可退货 核实厂家是否可退货 供应商不可退货供应商可退货 供应商不可退货 供应商可退货 打印退货单申请报废 打印退货单 申请报废 打印报废单 打印报废单 退货 退货 财务入帐 财务入帐 流程说明： 食品、百货部报损报废由主管核实厂家是否可退货，确认不可退货后点清报损商品，并列出清单书面向营运经理、店长及防损部申请报 报废商品出商场时由稽核员、防损主管检查后并签名交给收货部，由收货部拿报废明细到电脑文员处制好报废单； 报废单制好后，由财务、营运经理、仓管、稽核员及防损主管 签名后，一联交财务入帐，一联交给仓管，一联交稽核员建 档备查； 防损部按报废单核查并放行报废商品。 6. 2 报损报废规范: 6. 1. 1填写报审单：由报审部门到防损部填写报审