体系文件记录管理考核制度.docVIP

体系文件、记录治理考核制度 为标准我厂体系文件的治理，特制定此考核制度，详细如下： 1、文件发放要编号标识，建立发放记录，并归档保存，文件发放记录要求部门、数量、签收人、日期（有分发号的需注明分发号），每缺一项处分10元。 2、记录填写要及时、真实、内容完好、字迹明晰，应使用黑色或蓝色中性笔或钢笔填写，同一页上只能使用一种颜色的笔，不得随意涂改，每发觉一次不按时记录处分10元。 3、记录表上的日期“? 年? 月? 日”应用阿拉伯数字写清晰、完好（如2008年4月1日），不准涂改，每发觉一次不按标准写的处分10元。 4、记录表上的“星期? ”应用中文一、二、三、四、五、六、日填写清晰（如星期一），不准涂改，每发觉一次不按标准写的处分10元。 5、记录表上的体系文件编号，编号与现行体系文件编号不符的应及时改正（如LT—55应改为YL—80），改正编号时应将旧编号单杠划去，没有编号的要按现行体系文件编号要求编号，检查中每发觉一次未按规定编号的或改正编号的处分5-10元。 6、各种相关记录中的相关栏目都应该填写，记录表不适用时应及时更改，检查中每发觉一项空缺处分车间10元（如记录表中的交班人、接班人、负责人每班都要填写清晰），记录表中不填写的栏目，应将栏目单杠划去，每发觉一处或一次不填写而没有划掉的栏目处分10元。 7、记录表各栏目内所填写的数据必须与所标示的单位一致，如因表格印制等缘故导致标示单位与数据记录的不一致时，应修正相应栏内的标示单位或换算成表格内标示单位，每发觉一处或一次单位不统一的情况处分10元。 8、各种记录表如岗位员工因人为缘故写错时应及时更改，更改可在原处划改或贴改，划改用黑色或蓝色中性笔或钢笔，双线把原记录划掉，使原记录可辨，并保证涂改率小于1%，检查中每发觉一次不按标准更改的处分10元。 9、关于公司、厂部识别的不符合（不合格），相关车间应及时制定纠正措施和预防措施并将不符合（不合格）报告报厂部技术科，关于没有按时汇报的每推延一天处分20元。 10、对超出操作规程及作业指导书中所规定的数据范围的情况要分析缘故并追查有关人员的违章操作责任，未采取相关整改措施的每发觉一次处分10—30元。 11、各车间应在每个月2号往常将所有涉及体系的各种记录按日期整理好并自查，不符合体系文件记录要求的要及时整改，厂部每月将对各车间进展不定期检查，检查中发觉的咨询题按相关规定进展考核。 12、对现场检查中的提咨询，岗位操作人员应能精确答复操作要领以及设备保养等的“应知应会”内容，关于未能正确答复有关“应知应会”内容的每发觉一次处分车间10元。 13、各消费岗位都应该有内容齐全的操作规程，并粘贴上墙，检查中每发觉一处无操作规程处分相关车间30元，未粘贴上墙处分责任人10元。 14、车间日检、周检记录以及各种原始记录、台帐、统计报表必须完善，检查中每发觉一处不完善处分相关车间10—30元。 ?