工程企业内部审核控制程序.docxVIP

— — PAGE # 工程企业内部常核控制程序 目的 审核质量、环境、职业健康安全管理体系涉及的各部门所开展的活动及其结果 是否符合要求，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行，并为质 量、环境、职业健康安全管理体系的改进提供依据。 适用范围 本程序适用丁公司内部管理体系审核工作。 职责 3.1本程序的责任领导是管理者代表。 3.2本程序的责任部门是综合办公室，负责质量、环境、职业健康安全管理体 系内部审核的实施。 3.3本程序相关部门是管理体系所涉及部门，配合进行和接受内部审核，制定 并实施纠正措施。 过程分析乌龟图 ?办公设笛?内宜宿核授帮程序（言风?盾量、环境.胆业债康 安全标淮?管理甲册、得岸文fr ?办公设笛 ?内宜宿核授帮程序（言风 ?盾量、环境.胆业债康 安全标淮 ?管理甲册、得岸文fr ?相关;去律，志规标淮 ?硕客及?相关方要求 内部审核控制睇 ?亩桂国推霍 ?关施亩核 ?来次金设 ?亩校投告 ?后续二作 脸控制） ?菅理者代表:为内部宙杨胡 於A. ?各都门;留合管涯者代表做 好内部能工作 ?宙报告 ?不符合报苦 ?不符合项饮时关闭率 ?不符合项重复发生率〔又险控制 指标） 过程流程图 J - 作业程序与控制要求 6.1审核前准备 6.1.1每年由管理者代表策划审核方案，指定确定内部审核方式，审核组长，选 择审核员，组成审核组。 6.1.2审核组长负责编制《内部审核计划》,管理者代表批准后，由审核组丁审 核前3天发至受审核部门。 6.1.3内部审核计划应包括：审核目的、范围、依据、方法、审核组人员组成及 分工、日程安排、受审核方、地点等。 6.1.4审核组成员在审核前应熟悉标准及 《管理手册》、《程序文件》、《项目质量 计划》、《施工组织设计》等文件，按分工编制检查表，审核组长将检查表汇总审查 后返回审核员。 6.2首次会议 6.2.1审核组成员、受审核方领导和有关人员参加首次会议，首次会议由审核 组长主持，全体到会人员在《会议记录表》上签到。 6.2.2首次会议主要内容：审核组长向受审核方介绍审核组成员及分工；重申 审核的目的、范围、依据；简要介绍审核所采取的方法和程序；确认审核所需要的 资源已得到满足；确认审核各次会议时间、地点；澄活审核计划中不明确的内容； 听取受审核方简要工作汇报。 6.3审核实施 6.3.1审核员依据《内部审核检查表》按审核计划时间安排进行现场审核。 6.3.2审核员通过面谈、查阅文件、检查现场获取客观证据并做好审核记录。 6.3.3审核员在审核中发现问题时，应及时与受审核方口头交流，如有任何误 解亦应尽早解决。 6.3.4现场审核结束后，审核组长召集审核组内部会议，对审核中发现的问题 进行综合评价，然后由各位内审员按分工填写《不符合报告》 ，对不符合事实予以 陈述，不符合事实的陈述要求真实、简明、确切。不符合事实应由受审核方领导确 认。 6.4末次会议