生产“中联”水泥用原材料质量管理办法资料.pdf

文件编号： CUCC-LNZL-SCPZHGL318 №： 生产“中联”水泥 用原材料质量管理办法 ( 第 1 版) 2013 年 4 月 28 日发布 2013 年 4 月 28 日实施 修 订 : 韩芳 审 核 : 李良峰 批 准 : 张 伟 修订日期 : 2013.4.25 审核日期 : 2013.4.27 批准日期 : 2013.4.28 Copyright 2013 生产水泥用原材料质量管理办法 1 目的 选用经济、 适宜的原材料是实现公司质量方针、 目标和效益目标的必要措施， 为做好原燃材料的质 量管理工作，优化原材料采购验收流程， 规范原材料进厂入库行为，确保验收质量和数量； 合理使用原 材料资源，提高原材料利用率，降低生产成本，充分挖掘公司第三利润源。 2 适用范围 本制度适用于公司生产水泥用原材料的管理，包括石灰石矿山外包其间的质量管理。 3 职责 3.1 化验室负责制订原材料质量标准和具体质量验收程序， 并负责组织质量验收； 对进厂原材料进行分 析、检验，控制进厂原材料质量，出具检验单。 3.2 财务磅房负责原材料过磅，水泥部负责规范原材料卸车堆放和合理使用。 3.3 物资供应部负责原材料采购合同的签订， 按照 《物资采购管理手册》购进优质原材料， 下达采购原 材料的验收通知单，并参与验收。 3.4 行政人事部负责组织原材料采购招标，负责审核结算凭证，并加盖“同意结算”戳记。 3.5 行政人事部负责控制规范车辆进厂秩序，加强治安管理，防止运输车辆出厂时出现偷原材料行为； 负责摄像监视系统的安装维护，保证摄像系统的运行；负责地磅房密码的设置与管理。 3.6 资产财务部负责对结算数量及结算票据的真实性、有效性、合理合法性进行审核，并办理结算。 4 管理程序 部 量 质 制定控制指标 检验与试验 术 技 部 理 采购控制 不合格品控制 结束 管 资 物 心 中 产 存储 生 5 内容和要求 5.1 确定控制指标 化验室确定质量控制点、检验项目和检验频次及质量管理指标及严于《水泥企业质量管理规程》 Copyright 2013 CUCC-LNZL-SCPZHGL318/版本 1/ 第 7-1 页/ 第 1 次修订 的内控指标（见附表 1），并将确定的质量控制点的质量控制指标纳入考核。化验室按上述规定进行检 验控制，并及时反馈检验结果，以便进行调整。 5.2 采购控制 5.2.1 化验室会同物资供应部到供方现场取样，并进行检验和试验。 5.2.2 样品经检验和试验后出具《初选原燃材料检验报告》 。并予数据判定，传递至物资供应部。 5.2.3 中批量试用材料入厂后，化验室组织测试。测试完毕后，出具《原燃材料中批量试用报告》传递 至物资供应部。 5.3 进厂控制 5.3.1 所有进厂原燃材料原则上白天进厂，特殊情况由物资供应部提供申请。 5.3.2 行政人事部严格控制进厂车辆秩序，保证车辆高效进厂。 5.3.3 行政人事部现场管理员目测原材料无滴水成溜 （下雨天公司急需物资除外） 或无垃圾材料时方可 过磅进厂，否则应禁止过磅并及时通知化验室当班原燃材料验收人员。 5.4 过磅及取样目测 5.4.1 司磅员过磅时要求过磅车辆上所有人员必须下车，并对车辆的自卸和非自卸认真审核，必要时 让司机出示有关部门的证明，并在过磅单上注明自卸和非自卸种类，确定过磅数