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及情况说明(补充公开) 2018年度中共仁化县委老干部局预算公开名目及状况说明〔补充公开〕名目第一局部部门预算根本状况说明一、部门根本状况二、收入预算说明三、支出预算说明四、“三公〞经费预算说明五、其他需要说明的状况其次局部部门预算表一、部门收支总体状况表二、部门收入总体状况表三、部门支出总体状况表四、财政拨款收支总体状况表五、一般公共预算支出状况表六、一般公共预算根本支出状况表〔按经济分类科目〕七、一般公共预算工程支出状况表〔按经济分类科目〕八、一般公共预算根本支出状况表〔按政府经济分类科目〕九、一般公共预算工程支出状况表〔按政府经济分类科目〕十、一般公共预算“三公〞经费及机关运行经费支出状况表十一、政府性基金预算支出状况表十二、国有资本经营预算支出状况表十三、2018年部门预算工程支出预算表2018年仁化县委老干部部分门预算根本状况说明一、部门根本状况〔一〕部门机构设置、职能2018年预算组成单位〔含下属单位〕共2个，分别是：中共仁化县委老干部局和仁化县老干部活动中心中共仁化县委老干部局内设机构2个，分别是：人秘股、离退休干部股。主要职能是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策。负责管理老干部工作，提出改良工作的看法和建议。催促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。指导老干部活动场所的建立、管理和效劳工作。负责老干部信息、统计和协调有关部门的老干部信访工作。〔二〕人员构成状况仁化县委老干部局共有行政编制6人，其中，在职5人，离退休人员7人，机关后勤效劳人员编制1人。下属事业单位仁化县老干部活动中心共有事业编制3人，其中，在职3人，离退休人员1人。〔三〕预算年度的主要工作任务以科学进展观为指导，深化贯彻落实习近平总书记系列重要讲话文件精神，贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关进步老干部待遇的要求，催促落实老干部的政治待遇、生活待遇。指导老干部活动中心和老干部大学的建立、管理和效劳工作，组织老干部参与各项活动。〔四〕〕主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。。〔四二、收入预算说明2018年收入预算196万元，比上年225.2万元削减29.2万元，削减13%。其中：一般公共预算拨款196万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元。主要削减缘由是2017年调出人员1名，2017年7名行政退休人员工资转由社保系统发放。三、支出预算说明2018年支出预算196万元，比上年225.2万元削减29.2万元，削减13%。其中：一般公共预算拨款支配支出196万元，政府性基金拨款支配支出0万元，国有资本经营拨款支配支出0万元，财政专户拨款支配支出0万元，其他收入支配支出0万元。主要削减缘由是2017年调出人员1名，2017年7名行政退休人员工资转由社保系统发放。一般公共预算拨款支出按用处划分：〔一〕根本支出预算137.6万元，占一般公共预算拨款支出的70.2%。与上年相比削减31.7万元，削减19%。其中：工资福利支出100.2万元，商品和效劳支出26万元，对个人和家庭的补助11.4万元。〔二〕工程支出预算58.4万元，占一般公共预算拨款支出的29.8%。与上年数相比增加0.6万元，增长1%。其中：001工程党建工作经费0.42万元，主要用于开展党建活动，此工程为本年新增工程。002工程老干活动委员会经费1万元，主要用于老干活动委员会日常开支；与上年持平。缘由是连续工程。003工程“八一、中秋、国庆、春节〞慰问经费26万元，与上年持平。缘由是连续工程。主要用于开展重大节日慰问离退休干部费用；004工程老干订报费13.5万元，与上年相比增加2万元，缘由是杂志报刊价格上涨。主要用于丰富离退休干部精神生活开支；005工程老干活动中心经费2万元，与上年持平。缘由是连续工程，主要用于老干活动中心日常开支；006工程异地安置费0.6万元，与上年持平。缘由是连续工程，主要用于支付老干部异地安置费；007工程老干特需经费6.93万元，与上年持平。缘由是连续工程，主要用于老干部特别开支；008工程老干工作经费2万元，与上年持平。缘由是连续工程，主要用于开展效劳老干部工作开支；009工程老干训练经费6万元，与上年持平。缘由是连续工程，主要用于老干部大学的日常开支。三公〞〞经费预算说明四、“三公2018年一般公共预算拨款“三公〞经费预算为3.6万元，与上年数相比持平。其中：因公出国〔境〕支出0万元，占0%，较上年持平。缘由：无此项支出。公务用车购置及运行维护支出2万元〔其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元〕，占5