质量、环境兼容管理体系内部审核检查表.docxVIP

质量、环境兼容管理体系内部审核检查表 受审核部门 管理层/管理者代表 接待人员 内审员 审核时间 10 月 24 日 08:30-10:00 要 求 相关文件 审核方法 检查记录 判定结果 (Y/N) IS09001 条 款 ISO14001 条 款 4.1 总要 求 421 总 则 422质量 手册 4.1 总要求 4.4.4文件 质量环 境手 nri 册 质量/环 境程序 文件 查看公司是否建立及保持质量手 册、环境手册以及程序文件，手 册是否对相关体系要求制定程序 进行描述。手册是否能全面覆盖 标准的所有要求。 审查手册和明示的程序文件，在 质量手册中包含的对标准要求删 减的说明、引用或含有程序、过 程顺序和相互关系的表述、支持 性文件清单，确定其是否满足认 证标准的要求。 查质量环境手册，程序 文件 共25个程序文件，在手 册中体现 删减了 QMS体系的7.3 条款，不影响我公司提 供满足顾客和法律法规 要求的产品 满足认证的要求 Y 5.1管理承 诺 4.2环境方针 ?质量手 nn~ 册 ?环境手 mt 册 通过最高管理者座谈，了解最高 管理者是否知道满足顾客要求和 法律、法规要求的重要性，对顾 客、相关方要求的识别、产品要 求的评审等是如何进行的？公司 是否制定质量、环境方针？质量 目标？环境目标？作为最高的管 理者是如何给公司配备足够的资 源？ 公司质量方针：为顾客 所需，以品质为本，越 行业未来，展世纪风采 环境方针为：全员参与， 遵守法律，清洁生产， 节能降耗，持续改进， 优化环境 质量环境目标查方针目 标展开表 Y 5.2以顾客 为关注焦 占 八、、 / ?质量手 nn~ 册 组织如何确定顾客的需要和期 望？ 将顾客的需求和期望转化为要求 的形式是什么？ 组织如何证实顾客需求转化为相 应要求得到了满足？ 组织通过市场调查及顾 客调查，确定顾客的要 求，并得到顾客要求满 足的程度 Y 5.3质量方 针 4.2环境方 针 ?质量手 nn~ 册 ?环境手 nn~ 册 ?环境方 针管理规 疋 查看质量方针和环境方针是否 形成书面的？是否经过总经理 的批准？查看方针中是否包括 两个承诺？ 公司对于方针是如何传达到各 部门和公司内各个工作人员 的？ 各部门工作人员是否对质量方 针和环境方针了解？ 有书面的质量方针和环 境方针，经过了总经理 的批准 公司通过宣传、会议等 宣传公司的方针。公司 工作人员对两个方针均 有一定的了解 Y 5.4策划 5.4.1质量 目标 4.3策划 4.3.3目标、 指标和管理 万案 ?目标、指 标和方案 控制程序 ?品质方 针品质目 标 ?品质目 标考核指 引 公司是否有质量目标？各目标 是否有分解到各相关部门？ 受审核部门是否有对质量目标 进行定期进行考核？ 受审核部门是否对重要环境因 素制疋环境管理方案，对于环 境管理方案是否有按措施进行 执行？效果如何？ 制定了质量目标和环境 目标指标，并分解到各 个部门 公司每个月都对质量目 标进行了考核。 对于重要的环境因素都 制疋了环境管理方案， 效果较好 Y 5.4.2质量 管理体系 策划 4.3.3目标、 指标和方案 ?质量手 mt 册 当一个项目涉及到新的开发和 新的或修改的活动、产品或服 务时，有无做相应的修改，以 确保其适应性。 目前质量环境体系无更 改 Y  受审核部门 管理层/管理者代表 接待人员 内审员 审核时间 10 月 24 日 08:30-10:00 要 求 相关文件 审核方法 检查记录 判定结果 (Y/N) IS09001 条 款 ISO14001 条 款 5.5职责、 权限和沟 通 5.5.1 职责 和权限 4.4.1资源、 作用、职责 和权限 ?质量手 nn~ 册 ?环境手 nn~ 册 查看公司/部门是否有书面的组「 织架构图？是否有对各职能部 门/职位的职责进行描述？ 各部门负责人及各岗位员工是 否明确自己的职责、权限？(抽 查3个岗位) 手册中有书面的组织结 构图，在手册 5.5.章 中，对各部门的职责进 行了描述。 各部门负责人对自己的 职责权限很明确 Y 5.5.2管理 者代表 4.4.1资源、 作用、职责 和权限 ?质量手 mt 册 查看公司是否任命有质量管理 者代表？是否有规定其职责和 权限？ 为我公司管理者代表， 在质量手册中规定了其 职责和权限。 Y 5.5.3内部 沟通 4.4.3 信息 交流 ?内部沟 通管理 规定 ?信息交 流控制 程序 查公司是否制定内部沟通管理规 定？公司是否配置足够的资源给 各部门进行内部沟通？ 管理层是否对不同层次和职能间 进行沟通的效果进行了评价。 手册中规定了内部沟通 信息交流的渠道和方 式，能满足我公司的需 要。 查信息沟通处理单 Y 5.6管理评 审 4.6管理评