2016年内部审核报告、计划、首末次会议记录.docx

. 2016 年内部管理评审报告 审 核 目 的 审 核 范 围 审 核 依 据 审 核 方 法 审 核 人 员 内部审 核发现 的问题 综述 验证质量体系的符合性和有效性 公司质量体系覆盖的所有部门及要素 《质量手册》 、 《程序文件》 、作业指导书、国家有关法律法规等 通过查阅记录 / 报告/文件、现场检查、调 查验证、与受审部门责任人与有关人员交 谈，提问等多种方法。 审核日期 2016 年 11 月 1 日 - 2016 年 11 月 4 日 徐文红 贾 俊 马 磊 蒋虎年 审核中发现的问题综述 : 本次体系审核是根据