质量风险管控重点及应对措施.docxVIP

公司logo 文件编号 版本号 更多关注公众号“AIEIN质量”了解 AIEIN AIEIN质量 质量风险及应对措施控制程序 姓名 签字 编制 审核 批准 序号 发布/修订日期 修订内容摘要 编制 批准 版本 总页数 1 2016/11/8 首版发布 a 4 1目的 为了有效识别产品实现过程中的风险与潜在风险因素，并根据相应的风险等级采取相应的改进措施，以消除风险或降低风险发生的可能性，提升公司风险管控能力，增强公司运营能力，保持公司长期稳定发展，特制定此流程。 2范围 适用于本公司产品实现和提供服务涉及的所有过程。 3职责 3.1综管部负责通过内部、外部环境分析，识别公司运营管理、发展规划、市场竞争、战略合作、政府要求、社区需求等方面的风险和机遇。 3.2管理者代表负责通过相关方需求和期望，识别“风险和机遇”，以确保质量管理体系结果的预期实现，并采取相应应对措施，防止非预期风险的发生。 3.3采购部负责物料采购过程中风险和机遇的识别和控制。 3.4销售部负责销售与顾客沟通过程中风险和机遇的识别和控制。 3.5设计部负责产品开发过程中风险和机遇的识别和控制。 3.6工艺部负责产品工艺生产过程中风险和机遇的识别和控制。 3.7质量部负责质量管理体系运行和产品质量控制过程风险和机遇的识别和控制。 4工作程序 4.1风险识别步骤，包括以下内容 4.1.1评估准备-总经办、管理者代表负责