某水泥公司年度经营计划.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 二、某某水泥厂年度经营计划 某某水泥厂为台湾水泥制造厂家之一，建厂生产已届19年，历年平均水泥产量为336 400吨，最低为318 000吨，工厂员工总额442名，该厂的组织系统如图所示。 年度工作计划形成步骤 1．准备阶段 1980年10月中旬，以这一年的生产实际与预测为基础，而对次一年作出展望，由各部门主任向厂长提出报告。 2．主案阶段 1980年10月下旬，由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门“年度工作计划”，并由助理做总体整理。 3．审议及调整阶段 1980年11月下旬由厂长召开会议，由科长级以上人员参加。 4．经过一个月充分研究后，于1980年 年度工作计划内容 1981年度展望 市场销售经营方面：国内业界对水泥需求甚旺，销售方面无丝毫阻力。但是公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会有影响，但总收益可能增加。 公司财务状况方面：资金充沛，财务健全，应能充分发挥灵活运转功能。 国内生产设备方面：由于建厂多年，机械设备逐渐陈旧，在1981年度机械操作故障及磨损率可能较以前为高。 人力资源投入方面：由于1980年度本厂推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效频大，员工工作士气旺盛，且人力素质亦能配合生产需求，惟部分现场主管虽具备实施作业的能力，管理水平仍需以在职训练方式加强。 另外，劳动安全亦是重点之一，空气中尚悬浮充足微尘粒子，长期下来可能会伤害现场员工健康，而部分兼职员工休假问题亦一并讨论。 生产所需原料、半成品等供应。因西部矿源已竭，东部采矿区的积极开发应加紧进行。 其他影响生产活动的外在因素，如环保问题、夏季的限电问题等会导致生产成本趋升。 1981年度工作方针及目标 积极推行目标管理，发挥总体生产效率，以生产水泥50万吨为目标。 降低生产成本3%，提高产品质量，加强市场竞争能力。 秉持“诚信负责”之厂训，发挥“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的公司文化。 （以下为各部门工作计划） 采运部门工作计划 开采矿石并运送至厂区总计50万吨。 炸药用量较前5年平均需求减少8%以上，以减低成本负担。 尝试新式阶段开采法开采矿石，节省人工费用。 控制运石矿车运转时数，节省燃料油量。 制造部门工作计划 石灰石轧碎量，调和土干燥量，主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装发货量如表所列示。熟料的详细月生产如表所示。 目标：熟料总生产量485 000吨，水泥总生产量500 000吨 单位：吨 名称 月份 石灰石 轧碎量 调和土 干燥量 生 料 生产量 熟 料 生产量 水 泥 生产量 水泥包 装发货量 1 51 000 3 500 65 000 42 100 41 300 42 000 2 61 000 3 200 61 000 39 300 40 000 36 000 3 56 000 3 300 49 000 34 200 37 000 39 000 4 60 000 4 500 67 500 41 500 41 000 43 000 5 62 000 3 600 65 000 41 500 47 000 46 000 6 59 000 3 400 62 000 40 400 37 500 39 000 7 52 000 3 200 59 000 37 900 41 500 41 000 8 94 000 3 000 64 500 41 400 42 000 38 000 9 62 000 4 200 66 200 41 900 42 500 40 000 10 67 000 4 400 66 000 41 800 43 500 45 000 11 66 000 4 300 67 000 41 800 43 500 44 000 12 69 000 4 300 67 000 42 100 43 500 47 000 合计 719 000 44 900 751 700 485 000 500 000 500 000 注：1.一号客预