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工程管理手册 第四章 工程管理程序 第5节 采购管理程序(下) 中国石油化工股份塔河分公司 重质原油改质工程工程管理部 二〇〇九年二月 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 附表1：引进主要设备材料分交清册 170 附表2：物资集中分交清册 171 附表3：设备需用方案表 172 附表4：机电产品进口审批申请报告 173 附表5：重要工业品自动进口许可证明申请表 174 附表6：引进〔国产〕物资分交明细表 175 附表7：国内〔引进〕主要设备和材料分交表 176 附表8：装置提前采购设备清单 177 附表9：装置技术协议会签表 178 附表10：装置选厂方案更改审批表 179 附表11：采购部招标(询比价)监督申请表 180 附表12：招标会议签到表 181 附表13：投标文件密封情况检查表〔代签到表〕 182 附表14：开标汇总一览表 183 附表15：招标工程情况报告表 184 附表16：物资采购超概请示表 185 附表17：合同审查表 186 附表18：合同会签单 187 附表19：合同签订与履行登记台帐 188 附表19-1：材料合同台帐 189 附表19-2：设备合同台帐 190 附表20：长周期及进口物资合同执行情况周报 191 附表21：工程采购情况周〔月〕报表 192 附表22：采购物资必检目录 193 附表23：第三方监检申报单 194 附表24：监造信息反应单 195 附表25：监造周报 196 附表26：重大问题提报单 197 附表27：重要设备材料驻厂监造申请表 198 附表28：重大质量问题情况表 199 附表29：实施监造季〔年〕度统计报表 200 附表30：委托监造物资放行报告 201 附表31：不合格品评审处置表 202 附表32：让步使用申请表 203 附表33：质量验收书 204 附表34：严重不合格物资情况表 205 附表35：物资需用方案材料代用单 206 附表36：开箱检验记录单 207 附表37：物资报验单 208 附表38：入库单 209 附表39：材料出库单 210 附表41： 月份结算报表 212 附表42：设备、材料催交状态报告 213 附表43：设备、材料制造状态报告 214 附表1：引进主要设备材料分交清册 引进主要设备材料分交清册 工程名称及装置名称： 序号 物资代码 物资名称 位号 规格型号 及主要参数 材质 数量 进口理由 预计用汇 物装局部交意见 备注 附表2：物资集中分交清册 物资集中分交清册 工程名称及装置名称： 序号 物资代码 物资名称 位号 数量 计量 单位 规格型号 及主要参数 材质 拟选 供给商 订货资料 交付时间 订货时间 交货时间 监造 备注 附表3：设备需用方案表 设备需用方案表 需用方案编号 物资类别 工程名称 需用 单位 工程编码 制表人 联系 制表日期 年 月 日 领料 单位 需用日期 年 月 日 序号 位号 需用车间 物资编码 物资名称 规格材质 单位 数量 概算单价〔万元〕 概算金额〔万元〕 制造标准 或图号 备注 审核人 年 月 日 方案接收人 年 月 日 批准人 年 月 日 方案部主管 年 月 日 公章 采购部接收人 年 月 日 附表4：机电产品进口审批申请报告 机电产品进口审批申请报告 工程名称： 装置名称： 可研批复文号： 初步设计批复文号〔或长周期设备提前订货的批复〕： 进口分交纪要文号： 此次所需办理的物资明细：〔也可另外附表填写〕 序号 名称 商品编码 在分交纪要中对应的序号 数量 单位 金额 〔美元〕 交货时间 供给商名称 招标编号 是否需要办理“非一批一证〞： 办理理由： 分批交货次数： 分批交货时间： 每次交货的金额： 备注： 填表单位名称： 填表人： 联系 ： 填表时间： 〔公章〕 附表5：重要工业品自动进口许可证明申请表 重要工业品自动进口许可证明申请表 1.申请进口单位： 　 2.申请单位经办人： 　 　 中国石油化工股份 　 　 　 　 　 　 　 地区及企业法人代码： 　 ： 邮政编码： 　 　 　 　 　 　 　 申请进口单位地址： 　 年 月