风险案例分析下载.pptxVIP

问题发生的具体时间 年/月/日风险案例分析（Risk case analysis）-发生风险的案例名称故障的详细描述，包括序列号、故障描述、时间、地点、人员及处理经过，尽量量化1.问题信息：时间：2019.11.8问题描述：NAN材料玻璃公司反馈玻璃样块检查中发现硬度不足,涉及批次1000批,已出货30件;数量：200件供应商：NAN材料玻璃3.根本原因分析：3.1、冷却温度未达到工艺要求，未实时监控；3.2、冷却后成品为未进行100%检查确认，只进行首末件检查，造成成品未达标外流；2.风险识别：风险描述：此玻璃使用在围挡区域,如有外力作用,可能会导致玻璃损坏,而造成围挡功能失效;风险类别：安全风险等级：1级(最高)4.风险规避措施4.1追回已发货30件玻璃,张俊,立即4.2工厂内剩余98套玻璃全部报废处理,赵前,立即4.3冷却工艺按工艺要求进行操作，并监视冷却温度，石雷，持续4.4冷却后100%成品硬度检查，张涛，持续5.效果确认：故障图片根据故障信息使用质量分析工具进行故障原因分析（包括鱼刺图、柏拉图、试验、头脑风暴等方法）供应商名称相关风险的具体描述风险类别：质量、成本、安全等风险等级根据风险控制程序相关文件规定执行根据纠正/预防措施确认效果，如效果明显，对纠正/预防措施进行标准化，并积累经验内部共享，关闭问题（close），如效果不明显，针对重大风险，需追究主要责任人相关改