公司物资采购标准作业管理制度.docx

公司物资采购标准作业管理制度 请购 第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下； （1）常备材料：生产管理部门。 （2）预备材料；物料管理部门。 （3）非常备材料： ①订货生产用料：生产管理部门。 ②其他用料：使用部门或物料管理部门。 第二条请购单的开立、递送 （1）请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），“请购单（内购）（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。 （2）需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出