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内审不符合项报告 内审不符合项报告 PAGE / NUMPAGES 内审不符合项报告 质量/ 环境/ 健康安全管理体系不符合项分布表 部门 不符合项编号 涉及标准条款 备注 办公室 2009-01 ISO9001:2008 ISO14001： 业务部 2009-02 厂 部 / 生 2009-03 产车间 厂部 / 生产 2009-04 车间  ISO9001:2008 ISO14001： ISO14001： 编制： 审核： 日期： 质量 / 环境 / 健康安全管理体系内审签到表 首次会议 末次会议 时间：2009年 5月 21日 时间：2009年5月 22日 地点：公司会议室 地点：公司会议室 主持人：江慧珍管代 主持人：江慧珍管代 会议参加人员签到 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 不符合项报告 №： 2009-01 受审核部门：办公室 审核员： 不合格事实描述：  责任部门：办公室 审核日期： 查培训记录 , 未见 2009 年培训计划，未见 2009 年 3 月份进行新员工进行体系知识的宣贯。 不符合：标准条款 ISO9001：2008 ISO14001：， 文件《人力资源控制程序》 责任部门确认： 审核员签名： 不合格类型：□ 严重 ■ 轻微 日 期： 原因分析及采取的纠正措施： 原因分析：办公室人员对《人力资源控制程序》不熟悉 , 培训工作进行不到位，导致工作未落实。 纠正措施： 1、由办公室组织人员对标准进行学习。 责任部门负责人： 确认： 日期： 纠正措施的验证： 经验证： 1、办公室组织厂部新员工进行培训学习，参加人员均口试合格。 验证人员： 日期： 不符合项报告 №： 2009-02 受审核部门：业务部 责任部门：业务部 审核员： 审核日期： 不合格事实描述： 对外包绣花厂未列入《合格供方名录》 ，也未进行供方评价。 不符合：标准条款 ISO9001：2008 条款 , 文件《供应商评审控制程序》 责任部门确认： 审核员签名： 不合格类型：□ 严重 ■ 轻微 日 期： 原因分析及采取的纠正措施： 原因分析：业务部人员对文件《供应商评审控制程序》不熟悉，加上部门主管忽略了对日常工作的监督检查工作。 纠正措施： 1、由业务部组织学习《供应商评审控制程序》相关内容，使大家充分熟悉条款的要求，参加人员须口试合格。 、业务部对所有供方名单进行重新评审，以确保使用合格供方。 责任部门负责人： 确认： 日期： 纠正措施的验证： 经验证： 1、行政部已经组织仓库相关人员讲解了应急准备与响应程序》相关内容，相关人员已经熟悉条款的要求，参加人员均口试合格。 、供应部已按排人员将物品进行整理，消防安全通道畅通。 验证人员： 日期： 不符合项报告 受审核部门：厂部  ( 生产车间 )  责任部门：厂部  №： 2009-03 ( 生产车间 ) 审核员：  审核日期： 不合格事实描述： 生产车间有作废面料随意丢弃情况 , 有作废灯管随意丢弃。 不符合：标准 条款要求 . 责任部门确认： 审核员签名： 不合格类型：□ 严重 ■ 轻微 日 期： 原因分析及采取的纠正措施： 原因分析： 纠正措施： 责任部门负责人： 确认： 日期： 纠正措施的验证： 经验证： 验证人员： 日期： 不符合项报告 №：2009-04 受审核部门： 厂部（生产车间） 审核员： 不合格事实描述：  责任部门：厂部（生产车间） 审核日期： 查看现场三楼生产车间楼梯口消防栓有被堵塞情况发生 不符合：标准 GB/T24001：2004 和 GB/T28001： 条款 责任部门确认： 审核员签名： 不合格类型：□ 严重 ■ 轻微 日 期： 原因分析及采取的纠正措施： 原因分析： 纠正措施： 责任部门负责人： 确认： 日期： 纠正措施的验证： 经验证： 验证人员： 日期：