大酒店采购部手册(沿海地区大酒店采购管理手册).pdfVIP

大酒店 采购部管理手册 目录 第一章 ………… 采购管理制度 第二章 ………… 采购部工作流程 第三章 ………… 采购部各岗位职责及分工 第四章 ………… 采购部相关工作表格 . 大酒店采购管理制度 为使酒店的采购工作走上制度化、规范化 ,合理控制成本 ,加强内 部工作协调和提高工作效率 ,特制定本采购管理制度 : 一、 采购管理部门 酒店设立专职采购部 , 隶属酒店财务部管理 , 接受财务总监、 成本 控制、集团稽查部及其它部门的监督 , 全面负责酒店的采购工作 . 二、 采购部工作基本要求 1. 所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意 2. 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质 , 月结类物品每 月每一类至少有三家供货商提供报价单 3. 所有采购物品的品质须保持一惯稳定 4. 采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责 5. 采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商 等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理 成价格信息库 , 以书面形式汇报给酒店财务部及董事会 6. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归 档并妥善保管 , 有人员变动时须全部列入移交 . 上述资料及采 购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信 息库 . 7. 采购时间要求 : 一般物品采购时间为 3 天; 急用物品当天必须采 购回来 ; 印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一 个月下单采购 8. 采购部禁止采购任何未下申购单的物品 , 否则财务部将不予以 报销 9. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜 10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜 . 对到期 的应付帐款 , 酒店应及时支付 , 以建立酒店良好形象 , 维护酒店 财务信誉 , 同时也为日后的采购工作提供便利 . 三、 采购审批程序 1.申购单审批程序： 使用部门经理 (仓库主管 ) 资产会计复查 董事同意 采购部询价 财务总监 稽查部 行政办 董事会 申购单返回采购部 2.单位价值 1000 元以下或批量价值在 2000 元以下的由采购部现 金自购的物品 ,采购部须事先货比三家 ,并在申购单上注明询价结 果和选定的供应商 ,经董事会最后批准后方可采购 .酒店财务部和 集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查 . 2. 单位价值 1000 元以上或批量价值在