各部门工作流程表范本.pdfVIP

各部门工作流程表 采购 到货与入库流程 工厂确认货物发出——运单及到货明细发给库房——到货库房按采购到货明细 入库——如有差异式破损第一时间通知采购——采购解决并通知库房解决方案 ——库房报采购入库单——（采购、库管留存、财务部）——采购核对无误—— 有误与工厂并确认补发日期 产品质量出现问题流程 质量问题 1、 到货时发现——库房通知采购——采购确认解决方案——货站赔偿、 工厂 承担——通知库房——采购与工厂下补单或反单 2、 发到经销商出现问题——业务经理通知采购——客户下补单—— （有库存 及时补货、 无库存采购确认时间、 需先安装必须采购书面同意） ——采购与工厂 沟通整体解决方案——采购定期给工厂返货——工厂确认返货情况——采购通 知财务走账 客户加急订单流程 1、 业务经理通知采购加急原因——采购与工厂沟通发货时间——采购通知业 务经理发货时间——通知库房到货日期 采购与财务汇款流程 2、 采购报财务汇款申请——领导批准确认——财务办款后通知采购并