商品验收管理制度.pdfVIP

文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 商品验收管理制度 总 则 第一条 为规范门店、物流中心商品验收操作， 严格把控商品质量， 合理控制商品库存， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于全家百货超市各门店、物流中心。 第三条 商品验收包含供应商直送商品验收、 物流配送商品验收、 门店间调拨商品验收 等。 门店直送商品验收流程 第四条 供应商送货到门店，由供应商到电脑房或办公室领取门店直送订单原件，交由 验收员； 第五条 验收员凭订单逐一验收商品实物，核对实物与订单的条码、规格、数量、装率 是否一致，并检查商品保质期，经确认无误后验收员在订单收货栏内签字确认；当出 现保质期、商品质量、商品计量不符合公司验收标准时，验收员须当场拒收。 第六条 当出现供应商送货范围与订单不符时，按以下方式处理；送货范围包括商品品 种、送货数量。 1．送货范围大于订单范围：以订单为准，对超出范围商品拒收； 2．送货范围小于订单范围：按实收货，修改订验收内容，并要求送货人员在订单和供 应商送货清单相应的修改处签字确认 第七条 经验收员签字确认的订单交录单员或值班店长，制作进货单，一式两联打印； 商品验收价格执行“就低”原则，以订单合同价和供应商送货清单价两者中取价格较 低者为验收价格。 第八条 进货单由值班店长审核确认，逐一在两联进货单上签字，加盖商品验收章。一 联交供应商，一联附供应商送货清单、订单交财务入帐。 第九条 验收员指门店专职验收人员或门店当班理货员， 要求每单供应商直送商品必须 由两名验收员同时验收、签字。 第十条 综标超店值班店长必须随机对验收员的验收结果进行抽查，抽查面不得少于 20%；集镇店和社区店由店长抽查未经手的验收结果，抽查面不少于 10%。重点抽查高 价、体小、易盗商品。 门店配送商品验收流程 第十一条 物流中心送货到门店，由值班店长安排员工卸货，整箱商品按照五箱一码整 齐堆放，拆零商品单独堆放。 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 第十二条 值班店长根据物流中心发货交接单的发货数量， 分别清点整箱和拆零商品总 件数，确认无误后在一式两联的交接单上签字；如清点数量不符，则当场要求驾驶员 复核清点，并在交接单上注明差异件数数量。 第十三条 货进入卖场后，门店理货员按单验收，核对实物与发货单的条码、规格、数 量、装率是否一致，并检查商品保质期，确认无误后理货员在每页发货单上签字上交 办公室。 第十四条 当发现商品有串货、多货或少货，理货员在发货单对应商品栏注明多货、少 货数量，或写明串货商品的品名、条码和数量。 第十五条 当出现保质期、商品质量、商品计量不符合公司验收标准时，理货员在发货 单对应商品栏注明。 第十六条 值班店长负责收集每批物流中心的发货单， 核查每页发货单的实物是否已经 验收签字，并摘录串货、多货、少货或保质期、商品质量、计量不符合公司验收要求 的商品品名、条码和数量。 第十七条 值班店长或录单员核对信息系统内的物流中心发货汇总单， 以物流中心发货 汇总单为准审核并制作配送进货单，打印一联后附已收集齐全的发货单交财务入帐。 门店调拨商品验收流程 第十八条 由调入方根据实际需求向调出方提出调拨申请， 并在信息系统内制作调拨申 请单。 第十九条 调出方收到调拨申请单后，根据申请内容组织商品，所调拨商品必须符合二 次销售要求。 第二十条 调出方按照实发商品情况，在信息系统内开具商