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产品质量可追溯制度 1 目的 为了防止在产品实现过程中混淆和误用产品， 更好的分析失效产品并采取纠 正措施，并实现必要的产品追溯性 , 确保产品能追溯至其原始状态。 2 范围 适用于公司采购、生产、交付的产品。 3 术语和定义 N/A 4 职责 4.1 采购部门根据总公司的生产任务，编制采购计划，经主管副总批准后，组织 实施。 4.2 技术部门负责提供有关采购品的技术文件。 4.3 生产部门负责产品可追溯性的实施。 4.4 质检部门负责原材料、半成品、成品等的检验，并做好相关记录。 4.5 库管负责对原材料和成品出入库系统的详细管理。 5 工作程序 5.1 产品追溯流程图（见后附） 5.2 产品标识和可追溯性 5.2.1 产品标识的作用 可追溯作用：通过产品标识可追溯到 a. 生产者； b. 检验者； c. 产品生产批次或日期； d. 其它有关该产品的原始凭证。 5.2.2 产品标识的内容 产品标识一般表达下述内容： a. 产品名称、图（代）号（如图一） ； b. 产品状态（如原材料、半成品、成品） ； c. 生产批次或编号； d. 原材料生产厂家； e. 生产者； f. 检验者； g. 制造日期、检验日期； h. 保管期限（库存期限） 。 5.2.3 标识的方式：可采用挂牌、挂贴标签、分区域等方式； 5.3 采购品的标识 5.3.1 为便于内部管理，原材料、外协外购产品到公司后，统一根据公司内部产 品配置代码组合进行编号； （详见附录一） N 0306Z 0302C-08 / 0810 生产日期 3 月 2 日入库春保 1932 合金 3 月 6 日入库中德毛坯 内销产品 5.3.2 库管在“送检单”上注明进货品名、规格型号、批次对应关系及数量等提 交检验。 5.3.3 进货产品验证后，仓库管理员根据“检验记录单”上的批号将合格的进货 产品分批次存放在合格区，并记入“原材料管理台帐” 。 5.3.4 遵循先进先出的原则，领用原辅材料实行分批次投料，领料单上均应有批 次号标识。 5.3.5 原材料出库时，应出示名称、批号、数量、规格等相关数据，并且做好相 关记录。 5.3.6 车间各班组在领用时， 必须在流动卡上严格认真的填写原料的批号、 规格、 数量。 5.4 生产过程中的标识 5.4.1 按《生产作业指导书》和《产品检验指导书》要求进行生产人员代号标识 （详情见附录一）及相关生产质量控制表格的填写。 5.4.3 生产部门生产过程中，各种标识资料必须随产品一起交接，确保追溯时的 准确性。 5.5 成品标识 5.5.1 按照要求给库房出示成品的批次，数量，成品经检验后，合格入库，不合 格做出标识，库房人员自己按要求对成品进行分批次存放。 1308 22 0810 T D Y 产地：盐城 合金厂家 [ 详见附录一 ] 热处理 T ，未热处理的不填写 8 月 10 日生产 产品代码 [ 详见附录二 ] 2013 年 8 月份生产 （备注：出口产品按实际生产年月记录，内销产品按实际生产 年月往前追溯三个月记录；如实际生产日期为 2013 年 1 月，那批号开头四位即为 1210） 5.5.4 产品出