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人工成本分析报告 (模板 ) 人工成本分析报告 (模板 ) 一季度人工成本分析报告 一、人工成本使用情况 1、人工成本使用分类： 社会保险 住房公积金 劳务费 职工工资总额 其他 （福利、招聘、培训等） 备注：鉴于年底上报预算的类目进行分类，便于统计测算。 2、人工成本使用情况： 省（子）公司一季度人工成本共计达成 万元，使用情况分部在预算范围内。 如分析二季度，此处列出同比增长情况。具体达成情况如下： 201201 实际达 201202 实际达 201203 实际达 单位（元） 一季度合计 成 成 成 社会保险 99949.63 100220.56 95149 295319.19 住房公积金 16520 19838 22932 59290 劳务费 197706.02 209592.8 209592.8 616891.62 职工工资总额 664685 542732.58 530634.1 1738051.68 其他 11880 8300 0 20180 备注： 1、劳务费实际达成金额已经扣除 GSK和 MSD合约销售项目组结算金额。 2 、社会保险由于基数未变更， 实际达成金额已经加上预提养老保险和失业 保险金额，预提数为： 70000 元/ 月。 3 、1 季度实际人员编制 人工成本分析报告 (模板 ) 单位（人） 1 季度在岗职工 1 季度劳务派遣工 从业人员共计 人数 103 52 155 图表一：一季度实际 155 人人工成本达成情况展示表 单位：万元 200 173.81 150 100 61.69 50 29.53 5.93 2.02 0 二、人工成本预算情况 1、2012 年 1 季度预算情况： 单位（万元 / 人） 2012 年全年预 2012 年 1 季 单位（万元 / 人） 2012 年 1 季度预 算数 度预算数 算数 173