质量程序文件流程图.docxVIP

图1文件修订提出文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件管理 图1 文件修订提出 文件审核 文件批准 文件发放 文件作废提出 文件管理 文件签收、使用 文件制订提出 文件回收 文件草拟（编制） 文件归档 文件批准（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用图2文件收录 文件批准 （领导审阅） 文件发放 文件管理 签收、使用 图2 文件收录 文件归档  8.3.2 记录控制流程图 非 非 质量记录格式编号 质量记录领用 质量记录流转 质量记录存档 整理过期质量记录 销 毁 保 存 长期保存 查询 依据计划及需求 依据计划及需求 组织内审组 制定审核实施计划 编写检查表 首次会议 查阅文件资料 现场审核 开具不合格报告 末次会议 审核准备 审核实施 编制内部质量审核报告 分发内部质量审核报告 责任部门制定并实施纠正措施 跟踪验证 纠正措施 提交管理 评审 修订文件 记录存档 8.4.2 内部质量审核工作流程图 进货检验不合格品审 理退 货8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 进货检验 不合格品 审 理 退 货  已交付和使用时同时发现不合格品调 查向 顾 客 道 歉根据合同规定赔偿、退、换产品取 得 顾 客 认 可提出处理结果报告判别是否产品质量原因 已交付和使用时同时发现不合格品 调 查 向 顾 客 道 歉 根据合同规定赔偿、退、换