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公司仓库管理制度篇1 一、目的 为加强公司仓库管理， 促使仓库高效有序运作， 规范仓库人员 岗位作业标准，降低库存占用资金，杜绝财产损失，制定本制度。 二、适用范围 公司货品仓库。 三、入库 1、货物进仓，仓库员工检查实收数量、送货单、采购单三数 是否一致，仔细核对订单物品料号、名称、规格型号、数量、检查 附带文件，且需按照至少 20%的比例抽检货物质量及性能。 若货物 数量较少，均需要开箱检查。 2、按规定当天填写入库单，注明品名、规格、数量等，由仓 务主管、仓管员共同确认签字，当天内更新仓库电子台账。 3、严禁无订单收货，因紧急需求、人员外出等特殊情况需请 示上级获得同意后变通办理，但订单必须在 1 个工作日内补交。 4、若仓库员工收货后发现实收数量少于订单送货数量，当天 内反馈给公司上级， 并按实收数量办理入库手续。 严禁事先办理入 库事后补货的现象。 严禁超订单收货， 对于多收货物， 需要与工厂 方沟通确认，并请示处理意见。 5、若抽检发现不合格产品， 需要将货品存放在不合格品专区， 严禁与正常货品混放，需及时办理退货及补货事宜。 四、发货 1、仓库员工根据销售订单需求发货，接到订单后，按照订单 轻重缓急进行配货， 严格按照 “先进先出 ”的原则。及时通知快递员 前来取件，对于客户特殊需求需告知快递员。 2、仓库员工需准确对照订单信息进行配货，对于客户地址等 信息不明或明显错误之处需要主动、 及时与相关部门确认。 如有缺 货、延迟要及时通知相关部门及客户。 3、每天 12 点前、下午 5 点前、下班前将发货完成情况以邮件 形式和电话反馈给香港及客户， 邮件中包含快递单扫描件、 快递发 出时间、预计到货时间等信息。 4、库员工发货时，需要检查所发货品是否合格，需要妥善打 包，确保货品稳固、安全，做好防护措施。 5、无销售订单需求，一律不允许对外发货。 6、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经 总经理或其授权人员批准并约定归还日期 (一般不超过三个工作 日)。 7、按规定当天内填写出库单，注明品名、规格、数量等，由 仓务主管、仓管员共同确认签字，当天内更新仓库电子台账。 8、发货速度以每天 10 套设为达标，仓务人员需要加强学习、 锻炼，提升打包速度。一套是指一份订单。 五、退货及维修 1、仓库人员在处理退货及受理维修工作需及时与相关部门、 客户联系， 确保信息沟通高效、 到位。在最短时间内为客户解决问 题。 2、客户收到货物 3 日内，若认为货品有问题，仓务人员了解 情况、 告知客户拍照发过来， 确认是否需要寄回。 如为操作不对等 问题，教客户改正。如需寄回，通知客户将货品连同发票、维修表 格等一起寄回。收到退货后，再次检查确认问题原因 ( 自然损坏或 者人为 )。若为自然损坏，安排维修、告知客户维修时间，维修完 成发货后并第一时间通知客户。 若为人为损坏， 与客户确认是否接 受有偿维修，并跟进结果。 3、公司产品保修期为 1 年，展会上购买产品保修期为 3 年。 4 、保修期内 (包工包料 )维修：安排维修及通知业务部、客户 货品故障及维修时间， 维修好后发货并第一时间通知客户及相关部 门。 5、保修期外 (包工包料 )维修：收到货品后，检查确认问题原 因( 自然损坏或者人为 )。告知客户维修上的技术问题、维修方案、 费用。待客户同意并确认已付款后， 安排维修及通知业务部、 客户 货品维修所需时间。维修好后发货并第一时间通知客户及