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2021年人力成本分析报告 XXX公司2021年人力成本分析报告 一、年度人力资源情况 类别 期初人数 期末人数 年平均人数 全职人员 二、公司2021年人力资源成本各项目统计（单位：元） 项目名称 总额（元） 备注 实发工资 社保 员工餐补 节日福利 其他福利 培训活动费用 员工工装费用 招聘费用 员工宿舍 员工保险及工伤 总计 三、公司年度收入费用情况 公司的收入费用情况 收入（元） 费用（元） 利润（元） 四、人力资源成本分析 1、人力成本占比 （1）计算公式：人力成本/收入，人力成本/费用 （2）所代表的意义：人力成本占收入总额/公司费用总额的百分比。 （3）结果分析： 公司人力成本/收入及费用占比 人力成本（元） 收入（元） 人力成本占比 费用（元） 人力/费用占比 分析： ①、据公司类型不同，人力成本（一般指人力成本/收入）占比的合理范围也不同，劳动密集型行业在10%—20%之间，服务型行业在20%—40%之间，制造业13%左右，房地产行业在15%以内，技术型行业（如互联网）在40%左右，咨询行业40%左右； ②、人力成本的合理占比范围和行业有关，和企业本身的成本和利润有关，决定企业成本支付能力，人力成本过高会降低企业在市场的竞争力，太低无法招聘和吸引人才； 2、人力资源成本贡献 （1）计算公式：收入/人力成本；利润/人力成本； （2）所代表的意义：反映在人力方面投入每一元薪资能创造出多少元营业收入/利润。 （3）结果分析 公司人力资源成本贡献 人力成本（元） 收入（元） 收入/人力成本 利润（元） 利润/人力成本 分析： ①、人工成本利润率是组织效能指标之一。在同行业企业中，人工成本利润率越高，表明公司人工成本取得的经济效益越好，人工成本的相对水平越低。人工成本利润率的变动趋势，基本能说明公司经营状况环境变动趋势。如人工成本利润率不断下降需要分析原因，采取相应的措施； ②、我公司在人力方面，每投入1元薪资，能创造 元的营业收入、 元的利润； 3、人力资本效率的分析 （1）计算公式：利润/员工人数 （2）所代表的意义：反映每一个员工能创造多少利润。 （3）结果分析 公司的人力资本效率 利润（元） 月均人数（人） 人力资本效率（元/人） 分析： ①、我公司平均每一位员工能创造 元/月的利润； 4、综合统计 月均人数 （人） 人力成本 （元） 人力/收入 占比 人力/费用 占比 收入/人力 成本 利润/人力 成本 人力资本效率 （元/人） 结果说明 人力成本占收入总额的 人力成本占费用总额的 在人力上每投入1元，可创造 元营业收入 在人力上每投入1元，可创造 元利润 每个人可创造 元利润