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仓库收货管理制度3 篇 1 一、目的： 为完善公司物品入库管理，坚持物随单走、单实一致性原则， 特制定本流程规定。 二、范围： 所有进入本公司的物品 ( 日化、食品、生鲜等等 ) 。 三、具体规定： 1、收货专人专责 :收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代 替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追 究相关责任 ;特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则 由仓库主管指定责任人收货， 填写手工台帐， 第二天由收货人员补 办手续入库。 2、依订单收货 :必须在有采购通知单与供应商送货单及录入的 情况下才能收货， 缺一订单不收货。 如有紧急情况， 必须先收货的， 则沟通采购部由采购部开据手工单并签字盖章据同时请示仓库领 导,注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补电脑采购订 单注明原因 ;且订单上必须注明是 “后补 ”字样，后补手续必须在 3 个工作日里完成。 3、坚持单随物走、单实一致 :收货员对照采购订单 (打印一联 ) 与送货单进行核对其品名、数量、厂家、规格、生产日期、效期、 单价俩订单是否一致， 需要质检的， 通知质检， 质检开具质检合格 单。按采购订单上的计量单位点收数量 (或称重 ) ，如数量多了则拒 收，数量少了则在俩订单的数量旁标上负数实物， 核对完毕则在送 货订单上签字。 4、收货方法： 货物到库收货员指导供货商停车， 搬运工卸货， 并检查货物的运输环境。 货物卸到待货区后收货员对大宗整货物进 行开箱抽查，抽查率 ≥30%，如整件包装有缺失则进行全部开箱检 查。零货与贵重物品则全部核对， 核对其品名、 数量、厂家、规格、 生产日期、效期、单价。如有破损、短少、污染影响销售的物品一 律拒收，生鲜，冷藏物品必须先收，及时通知保管员拉货入库。收 货员主要对商品外观进行目测。 收货完毕收货员通知保管员把货物 分类入库。收货单据交由录入员 5、电脑录入：收货员把所有单据交给录入员录入，按实际数 量进行修改与录入 ,然后提交打印入库单，再交给收货员、质检员、 供应商核对签字盖章 (收货员 ) 。送货单反还给供应商，录入提交打 印的入库单 (5 联) ，财务联与客户联交给财务 (付款凭证 ) ，采购联交 给采购，存根联交票务，仓库联自留。 6、安全卫生：收货员保证收货去区的货物安全、工作工具按 规定摆放、区域卫生清扫，随时保证收货区的整洁。 本制度最终解释权归公司所有，如员工有好的建议再进行修 改。 仓库收货管理制度篇2 为规范收货程序， 保质保量的接收货物， 使之配合公司生产需 求，特制定以下管理规定： 1、依订单收货 :仓库根据已审核《采购单》内容准备收货。必 须在有采购单与供应商送货单才能收货， 缺一订单不收货。 如有紧 急情况，必须先收货的， 则沟通管理部由管理部开据手工单并签字 同时请示领导 ,注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补 采购单注明原因 ;且订单上必须注明是 “后补 ”字样，后补手续必须 在 3 个工作日里完成。 2、厂家送货：厂家提供《送货单》给收货仓管员， 《送货单》 应清晰显示送货单位名称、 送货单位印章或经手人签名、 货品的名 称、规格、数量、单价、总额、采购订单号、模号等。收货仓管员 将《送货单》和对应的《采购单》相核对。相核不符者拒收。相符 者仓管员以《送货单》和《采购单》验收货品。 仓管员收货无误 后，在《送货