haccp体系内审检查表(完整版).docVIP

HACCP 体系内审检查表 受审部门  / 管理者代表  NO.1 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.1 总要求的内容： 系形成文件，已按标  1)HACCP管理体系是否形成文询问管理者代表，查阅相关文符合。体 件、是否实施、保持、持续改件。 准要求进行确保体系有效性；  文 件充分识别各个过程；确定是否充分识别所需过进；  2)  了必要的准则和方法；提供了）程、 确定次序和相互作用； 3 必要资源；具有监视、测量和是否确定必要的准则和方法；析的相关过程。 ）是否提供必要的资源； 5） 4 监视和分析相关过是否测量、  分 程等； 食品安全方针的内容： 1）是否确定体系所覆盖的产询问管理者代表，查阅相关文符合。体系覆盖了所有产品和 品和生产现场； 2）方针和目件。 生产现场；方针和目标内容与 食品安全要求相符，抽查车 间标内容是否与食品安全要求 部分员工有个别人员对方针和是否在各层次上得到理是否有解、贯彻和保持； 3 外界的沟通程序。  相符； 内容了解不全面； 有并实施与） 并实施与外界的沟通程序； : 职责和权限是否规定与 HACCP管理体系询问管理者代表，查阅相关文符合。已规定与 HACCP管理体运作相关人员的职责和权限件， 系运作相关人员的职责和权 限，并形成文件。  并形成文件  ; 小组组长 是否任命一名 , 是否给予相应询问管理者