ISO13485-2016顾客财产控制程序.pdf

文件编号 QA-OP-013 顾客财产控制程序 版本号 01 修改次数 0 编制/日期 生效日期 2020年02月01 审核/日期 页码 第 页，共 页1 2 批准/日期 受控状态 受控 更改历史 版本号 文件更改号 更改概要 修改人 批准人 01 首发行 / / / 发放范围 文件编号: QA-OP-013 顾客财产控制程序 版 本 01 生效日期 2020年02月01 日 页 码 第 页，共 页2 2 1.0 目的 对客户提供的财产进行管理控制，保证客户提供财产符合规定的要求，避免其财产发生丢失、损坏。 2.0 范围 此程序适用于由顾客提供的机密的技朮文件、设备、模具等财产。 3.0 职责 3.1 经营部负责就顾客财产有关问题与顾客及公司有关部门联络沟通。 3.2 质管部负责审核顾客提供的技朮数据并确保其得到有效控制。 3.3 设备/模具使用部门负责设备/模具的管理与维护。 4.0 程序 4.1 定义 顾客财产：指顾客提供的、供公司使用或构成产品一部分的财产。包括技朮数据 (知识产权)、设 备、模具等。 4.2 经营部收到顾客提供的财产或财产信息时通知质管部。 4.3 在收到顾客提供的技术数据时，质管部依据《文件控制程序》的有关规定进行处理。 4.4 在收到顾客提供的设备/模具时，质管部负责会同有关部门进行验收，验收时发现问题时与顾客沟 通，在顾客的允许下退回客户，或者顾客上门维修。 4.5 质量部将顾客财产登记在《顾客财产登记表》内。 4.6 设备、模具使用部门对所接纳的设备/模具应予以明确标识(如：客户名等)、记录并进行妥善管理。 4.7 设备/模具需要放在安全的范围内，避免员工对其碰撞或使其跌落，使用部门对其采用防护措施。 4.8 当顾客提供的财产一旦发现有遗失、损坏或其它不适用时，并做好标识和填写《顾客财产问题反 馈》，部门负责人须通知经营部，经营部应及时报告客户，并保持记录。 4.9 对于顾客提供的技术资料要做好保密措施，防止资料泄密。 5.0 相关文件 5.1 QA-OP-001 《文件控制程序》 6.0 相关记录表格 6.1 QA-FM-035 《顾客财产登记表》 6.2 QA-FM-036 《顾客财产问题反馈表》