ISO14001：2015内审检查表(行政).pdf

部门：行政部 NO ：001 页码：1 OF2 审核要点 审核方法 检查保留文件 ISO14001 ■ OK □NG  对应公司环境管理体系各过程的职能，是 保留文件：  查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、 否明确了相应的职能和岗位？ 通过编制 《岗位职责说明 权限及相互关系的有关文件，并到有关部门、 5.3职责和  部门和岗位的职责、权限及相互关系是否 书》，对与环境管理有关的部 岗位进行询问、了解，予以证实。 权限 清楚、协调？ 门和岗位明确了其职责和权  通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是  各部门负责人及各岗位员工是否明确自 限。 否合理。 己的职责、权限及相互关系？  环境目标的设定是否在相关层次上得到  从产品特性及服务特性中，作为框架的环境方 ■ OK □NG 分解?分解是否适宜?  环境目标是否与环境方针给定的框架一 针和环境方针所对应的内容中识别建立环境和 保留文件： 6.2环境目 致? 环境目标的适宜性。 部门负责人能准确回答公司  环境目标是否有可测量性 ?测量方法是否  环境目标对于有形产品和无形产品来说都可测 标 及 其 实 明确? 量的，考察其测量方法的合理性。 及部门环境目标，并达成目 现的策划   当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活 标。 动、产品或服务时，有无做相应的修改，以确 保其适应性。  1.有否识别环境因素的程序 ■ OK □NG  2.有否包含重要环境因素的内容  环境因素的识别与评价程序 查各部门有识别环境因素  3.有否关于环境因素／危险源方面信息  重要环境因素清单、办公区域／现场重要清单 6.1.2环境 更新的规定  环境因素的更新，查《新项目环境评审表》  重大环境因素清单保留证 因素  4.有否环境因素和重要环境因素清单  危害因素的更新，《新项目环境评审表》 据  《环境因素识别及环境影响评价表  1.有否获取和识别法律法规和其它要求 ■ OK □NG