检测单位质量监督记录表.docxVIP

质 量 监 督 记 录 监督部门 监督项目/参数 监督日期 被监督检测人员 质量监督员 ? 20 年 月 日 监督内容 质量监督情况描述 1 员工能力 检测人员是否持证上岗：是??否?? 检测人员上岗前是否进行能力确认，是否有能力确认记录：有??无?? 检测人员时否对其检测员岗位职责清晰： 清楚? 不了解? 员工守则执行情况： 优??良??差?? 不符合描述： 2 检测方法控制 检测/检验方法是否发生变更：有??无?? 检测/检验方法是否现行有效，是否有有效性核查材料和有效性核查记录：有??无? 必要时实验室是否编写方法作业指导书，检测人员是否有作业指导文件：有??无? 检验方法和作业指导文件是否受控，是否有受控标识 ： 文件受控 ???未受控?? 不符合描述： 3 环境控制 是否填写环境监控记录：是??否?? 环境条件是否符合要求：是??否?? 试验现场是否存在安全隐患：是??否?? 是否对外来人员进行管理，有没有外来人员登记记录 ： 有??无? 不符合描述： 4 设备控制 是否有使用记录：有??无? 是否有设备操作作业指导书：有??无?； 必要时，设备是否进行了期间核查，核查结果 符合??超差??临界?? 标准物质期间核查情况：合格??不合格?? 设备是否有校准状态标识：有??无?? 设备有否进行维修、维护：有??无?； 不符合描述： 5 量值溯源 是否按计划检定/校准：是??否? 有无《外部检定或校准服务确认记录》：有??无?； 设备是否在检定/校准有效期内使用 ：是??否? 不符合描述： 6 被测样品控制 被测物品有否进行登记 有??无?? 被测物品的交接有否责任人签名 有??无?? 被测物品是否按照受检状态分区放置 是??否? 有无保密要求 有??无?? 样品是否有唯一性标识，流转是否安全： 有??无?? 不符合描述： 7 记录/ 数据控制 原始记录填写是否正确规范 是????否? 是否对所有的原始记录进行了核查 是????否? 原始记录信息是否齐全，信息量是否充分： 是??否? 原始记录数据评判是否准确：是??否? 不符合描述： 8 检测报告控制 检测报告是否都有原始记录 有??否? 原始记录与出具的报告中的结果是否一致 是??否? 报告是否进行了三级审核 是??否?? 不符合描述： ? 9 质量控制 是否进行了质量控制 是??否?? 质量监控结果 满意??超差??临界?? 不符合描述： 对不符合工作的处置及整改情况说明：