2017年事业单位小金库自查自纠报告.pdfVIP

2017 年事业单位小金库自查自纠报告 为贯彻落实中共中央办公厅、 国务院办公厅 《关于深入开展 “小金 库 ”治理工作的意见》 ，省委办公厅、 省政府办公厅 《关于深入开展 “小 金库 ”治理工作的通知》和市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开 展 “小金库 ”治理工作的通知》精神，我办按照中共成都市纪委、成都 市监督局、成都市财政局、 成都市审计局的统一部署和要求，认真做 好 “小金库 ”的治理、自查自纠工作。现将相关情况总结汇报如下： 一、加强领导，认真部署 自市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展 “小金库 ”治理工作 的通知》(成委办 [20PC]20 号)下发之日起，我办即刻按照其相关要求， 结合本部门实际建立工作机制， 并通过办党组会、 行政办公会和成都 市人防工作会等，认真做好宣传、部署和组织工作。成立了成都市人 防办治理 “小金库 ”工作领导小组。设立了领导小组办公室 (在财务处 ) ， 下发了《关于深入开展 “小金库 ”治理工作实施方案》 (成防办党 [20PC 号]) ，确定了我办开展此项工作的时间、范围、步骤和具体安排。 二、全面开展自查自纠不走过场，不留死角 按照成纪发 [20PC]16 号的要求， 成都市人防办机关和所属 7 个事 业单位，截止 20PC 年 6 月 19 日，全部进行了 “小金库 ”的自查自纠工 作，自查面达到了 100%。我办所有纳入本次 “小金库 ”清理、检查的 单位，领导高度重视该项工作，并积极认真地按照成防办党 [20PC]32 号的要求，即时动员、布置，安排和开展银行账户、库存现金的治理 清查工作。皆未发现私设 “小金库 ”的情况。各单位负责人都本着对自 查自纠情况负完全责任的态度，签订了《自查责任承诺书》，并按时 报送了自查自纠总结报告和《单位 “小金库 ”自查自纠情况报告表》。 三、提高认识，加强管理 通过历次 “小金库 ”的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示 教育活动的开展， 使我办及直属企、 事业单位领导和广大干部职工充 分认识到 “小金库 ”的危害性，并逐步加强了对容易产生 “小金库 ”的关 键环节、部位的管控，比如：对单位各类银行账户的结存情况 ;库存 现金的及时盘存情况 ;各类收费票据、印章的登记管理情况 ;现金借款 凭条及时报销情况以及账薄是否纳入监管等情况， 进行定期和不定期 地检查。并按照市财政局的要求和参照其他市级部门的成功经验制定 了《成都市人民防空办公室内部会计控制制度》和《成都市人防办机 关包干经费管理实施意见》 (试行办法 ) ，加强了制度建设。同时，严 格按照国家和人防系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管 理，加强财务监督。 2017 年事业单位小金库自查自纠报告 按照《市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展 “小金库 ” 专项治理工作的实施方案》 的通知 ,区交通局认真开展了治理 “小金库 ” 工作 ,现将自查自纠情况总结如下 : 一、健全组织 ,强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行 ,我局成立了由局长魏杰任组 长、副局长任副组长的治