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满足客户需求，服务社会
内部审核管理程序
版 本：Ａ0版
适用部门：公司所有部门
文件编号： COP-040
生效日期：
文件审定流程 批 准 审 核 编 写 人 员
所属部门职衔
姓 名
签 名
日 期
文件编号： COP-040
版 本：A0 1 of 4
文件名称：内部审核管理程序
更新日期
满足客户需求，服务社会
修订记录
版本 改版者 日期 改版原因
改版内容说明
文件编号： COP-040
版 本：A0 2 of 4
文件名称：内部审核管理程序
更新日期
满足客户需求，服务社会
1. 目的：
1.1 确定本公司EICC体系所策划的要求；
1.2 系统地检查评定本公司 EICC 体系的符合性、有效性，包括持续改进的内
容与要求。
2. 适用范围：
本程序适合于本公司EICC体系内部审核的控制。
3. 管理职责：
3.1管理者代表：负责审批年度内审计划，任命审核组长，签发“内审报告”
和“纠正预防措施表”等。
3.2人事行政部：组织开展内审工作，做好相关记录，编制内审报告和纠正预
防措施表，跟踪检查改进进度和效果。
3.3各部门：配合内审员工作，实施纠正预防措施，确保改进进度和效果。
4. 程序内容：
4.1 内审计划与频次：
1) 内审计划：人事行政部在每年12月份编制下年度内审计划，报管理者代
表审批；
2) 频次：本公司每年至少实施一次系统性内审，需追加审核频次时，由人
事行政部提出，管理者代表批准。
4.2 审核的准则：
1) 确保审核的客观性和公正性；
2) 审核员不得参与本部门或本职工作范围内的审核；
3) 审核员应做好审核记录，记录的内容应基于事实和有客观证据，必要时，
记录应有被审核部门人员的确认；
4) 内审检查表、审核报告、纠正预防措施表三者应保持一致性。
4.3 内审工作流程：
成立内审工作组 → 下发内审进度计划 → 召开内审首次会议 → 现场审核
→ 召开内审末次会议 → 编发内审报告和纠正预防措施表 → 纠正和预防措
施的实施与验证。
4.4 内审首次会议:
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