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福田雷沃重工内部控制文件 福田雷沃重工内部控制文件 福田雷沃重工内部控制文件 福田雷沃重工内部控制文件 [Loypij翟田■惬■工 采购价格管理制度 第一章 第一条 制定目的：加强福田雷沃重工各事业部外协、配套件、各类 原材辅料采购渠道、价格及结算管理工作，规范农装事业部采购行为，减少盲目 采购现象，堵塞外协、配套件、原辅材料采购工作中可能出现的漏洞，在确保购 入材料质量的前提下，降低采购成本，建立适应市场经济要求的内部渠道价格管 理体系。 第二条 本制度规范的内容及适用范围：福田雷沃重工各事业部外协、 配套件、原材料、辅助材料、燃料、二类机电、工装模具、刀具、工具及附件、 设备备件、劳保用品、低值易耗品等物资的采购渠道、价格及结算管理。 第三条 本制度要实现的控制目标： 1、所有采购物资的价格都是经过适当级别授权批准的； 2、所有采购物资的价格都是按照规定的工作程序进行审批； 3、相关部门和人员都是按照规定的职责和权限执行采购物资价格审批； 4、所有采购物资的价格均具有真实、完整、准确的支持性文档记录。 第四条第二章职责分工与授权批准采购价格管理业务的不相容岗位 第四条 第二章 职责分工与授权批准 采购价格管理业务的不相容岗位 （一）询价与确定供应商; 福田■乐■工 福田■乐■工 福田雷沃重工内部控制文件 福田■乐■工 福田■乐■工 福田雷沃重工内部控制文件 【齿201] 【齿201] 用田■质■工 福田雷沃重工内部控制文件 （二）采购价格的订立与审核； 第五条采购价格管理业务的相关岗位职责与授权审批 部门或岗位 职责与权限 价格工作小组 1、事业部有关部门零部件价格管理制度的制 止； 2、提供零部件价格制定的所需资料； 3、产品零部件的定价与调价工作； 4、对供应商进行调研分析； 5、产品市场价格、原材料价格、竞争对手零部 件价格等信息收集的管理工作 6、根据成本变动情况，及时提出成品车结算价 格调整意见。 财务部 1、财务部是全事业部零部件米购价格的归口管 理单位，负责协调事业部其他各部门的有关采 购价格管理工作； 2、对零部件报批过程监控并考核； 3、负责对采购部门提报的零部件价格定价分析 资料进行审核并编制审批表报批； 4、负责编制和卜达年度及各类专项采购成本降 低计划，负责对采购成本降低工作的结果进行 审核及汇总； 5、负责参与采购部门的零部件价格招标工作， 并对其结果实施审核、报批。  6、负责管理维护批准后的零部件价格并下达执 行； 7、对零部件的采购价格执行情况进行检查，并 向价格领导工作小组报告； 8、负责价格制订的时效性，并对供应商“入库 单”超月未结算的责任进行界定； 9、在主管领导的批示下对外披露相关价格信 息； 10、采购结算室执行财务部下发的零部件采购 价格，对发现的问题及时反馈； 11、确定需要其他部门提供的定价附加材料； 12、负责对采购部门提报的新产品零部件重量、 长度、材料价格等核价参数的抽查 采购部门 1、米购部门就本部门负责的零部件开展价格管 理工作； 2、负责督促各供应商及时提报价格资料，并将 财务部下发的价格通知2日内书面传达至相关 供应商； 3、根据供应商提报的报价单进行审核分析，提 报要求的止价参数，如重量、回积、长度等， 并提出零部件采购价格制订或调整的建议； 4、对市场同类厂家的采购价格进行调研分析； 5、根据财务部下达的年度及各类专项采购成本 降低计划开展采购成本降低工作； 6、根据价格领导小组的相关要求开展零部件价 格招标工作； [1 0 [1 0丫01） 阳田■质■工 福田雷沃重工内部控制文件 [1 0 [1 0丫01） 阳田■质■工 福田雷沃重工内部控制文件 7、在价格领导小组组长的授权r代表事业部与 各供应商签订采购价格协议，并报财务部审核、 备案。 8、对执行批量采购价格和实行批量优惠政策的 零部件（供应商），及时准确的进行供货量的统 计工作。 9、负责对供应商提报的新产品零部件重量、 长 度、材料价格等核价参数的核实。 10、负责提供按财务部要求定价所需的附加材 料。 11、负责技术中心设计更改成本变动的零部件 价格核算报批； 技木中心 1、协助核实零部件的技术状态； 2、提供财务部要求的资料； 3、提供技术更改单、采购技术协议等技术资料； 4、对零部件设计成本降低后价格变动情况进行 监督； 质量管理部 1、协助核实零部件实物状态； 2、提供技术更改零部件实际体现日期； 物流管理科 1、提供技术更改零部件实际入库日期； 2、零部件入库数统计。 第三章零部件定价程序 第六条 零部件首次定价程序 括田■愤■工 福田雷沃重工内部控制文件 括田■愤■工 福田雷沃重工内部控制文件 括田■愤■工 福田雷沃重工内部控制文件 括田■愤■工 福田雷沃重工内部控制文件 [