商务智能分析系统之总体建设方案汇报.pptxVIP

商务智能分析系统—— 总体建设方案汇报汇报提纲 商务智能提升企业管理水平1 大唐河南商务智能个性化特色2 分主题成果展示3 下一阶段工作规划4解读十二五规划解读以煤为主的能源结构或将受到调整。火电减排将是未来的重点之一。国家将重点扶持水电等清洁能源。虽然未来很长一段时间内火电的地位仍无法动摇，但火电份额将有可能逐渐减少。 “十二五〞规划纲要提出，要坚持节约优先、立足国内、多元开展、保护环境，加强国际互利合作，调整优化能源结构，构建平安、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。影响本钱压力加大：作为不可再生能源，煤炭价格或将持续攀升，燃料本钱压力增大。节能减排要求提高：节能减排要求或将更严格，火电企业或将受到一定限制。火电企业开展出路：优化企业管理体制，提升企业综合竞争力！！安全生产分析设备检修分析财务绩效分析发电运行分析计划完成情况人力资源分析商务智能提升电企能力发电平安管理能力财务绩效分析能力商务智能物资资源方案能力经营管理决策能力库存分析采购分析边际利润分析电价分析 河南分公司商务智能建设整体规划及愿景管理效益逐步提升深化应用持续改进阶段业务数据应用管理阶段商务智能体系构建阶段分析模型持续完善与全面预算管理结合与成本定额管理结合资产生命周期管理全面可视化管理…加强应用培训定期分析与讨论预算管理对标管理移动智能支持…信息发布分析溯源纵向整合集中管控数据质量优化商务智能应用是一个循序渐进，逐步发展、完善并成熟的过程汇报提纲 商务智能提升企业管理水平1 大唐河南商务智能个性化特色2 分主题成果展示3 下一阶段工作规划4各主题分类及指标结构总体方案设计思路分公司高层厂级领导基于数据的决策经营生产绩效分公司主任绩效评价依据建立KPI预警机制，提高企业风险管控能力一类指标发电量：截止2021年3月25日，分公司累计发电量10亿千瓦时，只完成方案的60%，差额6.7亿千瓦时，详情请点击……管理驾驶舱预警对信息作出迅速整理和反响模拟结果，对潜在指标作出预警具有良好的监督能力加强企业风险管控建立及时、准确、完整的KPI预警机制，对企业及时了解经营和管理中的风险，并及时制定应对战略方针。引入因素分析模型，提升企业经营管理收入分析 确定影响该指标的各因素及与该指标的关系 计算确定各个因素影响的程度数额 确定需要分析的指标本期值：8965.8预算值：14943完成率：60%上网电量平均电价本期值：896.8预算值：904.3影响额：1278本期值：365.8预算值：354.3影响额：2031厂用电率发电量促使企业进行目标管理提高企业经营管理水平有利于企业进行事前方案、事中控制和事后监督本期值：6.0%预算值：5.8%影响额：599.2本期值：812.8预算值：921.3影响额：678.9 可进一步深入分析构建日利润分析模型，提升及时管控能力示 例 日利润 稳步上升，较上年同期有明显 增长 方案完成情况良好，并略有 超额 进一步标准业务数据，提升业务管理水平 通过对业务数据的标准，能够有效的定位缺失数据、错误数据和悖论数据。标准岗位人员对业务系统的使用，进而提高工作效率和生产效益，到达提升业务管理水平的目的。多维度多视角全面分析组织机构：分公司电厂-机组机组类型：600MW－300MW－200MW－165MW以下－风电指标关联：发电量-负荷率-供电煤耗-水耗-油耗 时间维度：年-季度-月-周-日指标类型：本期、同期、上期、方案指标类型时间组织机构工程例会制度保障工程工作有序开展 在领导的大力支持和积极参与下，周例会有序进行。例会参与者包括王朝子，魏珂，程航，武涛，蔡金柱，张平、王浩，实施方工程经理等。 周例会保障了工程工作的有序开展，其主要表现如下：听取了领导的重要指示和各方珍贵意见，加强了工程的管控。协调解决跨系统接口问题，有效推动了各方的合作 。协调了甲乙双方存在的分歧，保证了工程的一致性。及时发现了假设干隐藏事件，降低了工程的风险。解答了局部工程相关问题， 保障了工程工作的有序开展。模块化分责任落实方案，保障沟通有效性序号负责业务分公司责任人实施方责任人沟通次数0总体项目进展刘总、王朝子沈鹏飞、黄剑81管理驾驶舱王朝子、黄敏锋黄剑、陈秉龙82财务管理主题魏珂、程航田文芳73生产管理主题邓志峰、何险峰、蔡金柱马宁64物资管理主题邓志峰、武涛马宁65全面预算管理吕新茹、魏珂、程航田文芳76燃料管理主题战方田文芳37计划管理主题王朝子、马军秀黄剑18薪酬管理主题张东喜黄剑29前期及工程管理闫小栓、闫利军马宁3合计沟通次数51 模块化分责任落实方案是指针对不同的主题，由甲乙双方指定专人负责。专业对口，责权明确。保障了工程沟通的及时性、有效性、一致性！汇报提纲 商务智能提升企业管理水平1 大唐河南商务智能个性化特色2 分