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离职率考核方案 为了更好的控制人员流失率，增强经营操作部门人员稳定性，使得公司业务快速发展， 结合公司目前现状，对公司经营操作部门离职人员调查并对人员离职率进行考核，具体方 案如下： 一、考核目的 1、更好测量经营操作部门人员的稳定程度，合理控制经营操作部门人员流失率； 2、做到层层把关，使每一位管理人员都能承担起管理员工流失的责任，藉以不断提高 管理水平； 3、更好的验证留人措施有效与否，从而可以完善用人留人机制； 二、考核范围 陆运事业部、航空管理部、广州深圳区域和华北华东区域（包括重庆） 三、数据来源及计算方法 1、员工年度离职率 =年度离职人数 /12/ 工资册平均人数 ( 本期月初人数 +本期月末人 数 )/2 *100% 2、员工月度离职率 =月度累计离职人数 / 月度累计在岗人数（月初人数 +月度内累计入 职人数） *100% 四、离职数据分析 为更全面地反映员工的离职情况，本部分将从年度离职率、月度离职率、各部门区域 离职率等三个层面进行分析。 （一）年度离职率（总体离职率） 2011 年度总体离职率 =634/12/(653+784)/2 *100%=7.35% 2011 年度累积新进人员离职率 =年度累积流失新入职人数 / 年度累计在岗人数 = （ 0+6+9+39+36+45+33+60+41+29+7+22）/1525 *100% =21.44% 2012 上半年新进人员离职率 =165/(768+242) *100%=16.33% 从以上数据可以看出，公司年度总体离职率呈现偏高，已超过公司发展中正常的人员 流失率（ 6% ）。因公司近年业务量大幅度增长，发展速度加快， 2011 年新进人员 872 人， 比年初公司总人数增加了 219 人,且本年度累积新进人员离职率为 21.44%。上述现象的出现， 是导致公司总体流失率偏高的重要原因之一。 （二）2011 年度各月份离职率 月份 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 月度累计 人数 452 499 586 554 807 848 732 873 827 813 848 816 离职人员 3 12 48 65 53 81 53 93 57 35 69 36 离职率 0.7% 2.4% 8.2% 11.7% 6.6% 9.5% 6.4% 10.6% 6.9% 4.3% 8.1% 4.4% 目标 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% （三）各经营区域 2012 年 11 月份离职率 根据公司的业务规模发展势态，将公司各经营操作部门划分为陆运事业部、航空管理 部、广州深圳区域和华北华东区域（包括重庆），以便于对公司各大方向的流失情况进行 分析。其中，陆运事业部包括分拨中心、华南片区各分公司营业部功能点和华北片区分公 司功能点；航空管理部包括生产协调部、分拨中心和花东、广州、黄沙营业部。各部门区 域（年度）离职情况如下图（具体数据见下图） 部门 / 区域 陆运事业部 航空管理部 广州深圳 华北华东 人数 144 245 89 67 离职人员 15 11 1 5 离职率 9.38% 4.31% 1.00% 6.00% 考核指标 6% 6% 6% 6% 10.00