房地产公司采购管理制度篇.pdf

房地产公司采购管理制度篇1 第一章总则 第一条为加强集团对各地区公司的采购管理， 规范采购申报程 序，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本办法。 第二条本制度适用于各地区公司所需各类资产 (含非资产类 ) 、 集团统一签订框架协议的工程类材料设备、 地区公司负责供应给施 工单位的 10 万元以下 (含 10 万)工程类材料设备采购，包括年度采 购、单项采购及紧急采购。 第二章采购原则 第三条严格遵守 “谁使用、谁申购、谁保管 ”的原则。 第四条严格遵守地区公司采购部统一询价定标的原则。 第五条严格遵守 “三个三 ”原则。 1、选购三原则： (1)一种物品采购各部 (参与部门或人员 )分别找三家 ; (2)一种物品分别报三家 ; (3)一种物品最后定一～三家。 2、定购三原则： (1)同类物品质量最优 ; (2)同类物品价格最低 ; (3)同类物品的供应商服务最好。 3、验收三原则： (1) 由地区公司采购部、使用部门、资产管理部门等部门共同 参与验收 ; (2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效 ; (3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。 第三章年度采购 第六条年度采购的定义 年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。 第七条年度采购的范围 办公耗材等物料用品 (含非资产类 ) ：办公耗材、办公文具、印 刷制品、广告制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递、标准化 的工程材料设备等。 第八条需求部门 / 单位确定所申购物资的档次及要求。 第九条采购立项 申购部门 /单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由地区 公司采购部作为采购立项依据。 第十条立项报告审批流程 1、低值易耗品： 申购部门 /单位填写《资产购臵审批表》 → 申购部门 / 单位负责 人审批 →主管领导审批 →地区公司负责人审批 →采购部 2、办公文具、耗材类： (1)办公文具立项流程： 申购部门 /单位每月初填写 “地区公司月份文具用品申购表 ”(办 公文具限额 10 元/ 人〃月 ) →部门负责人审核 → 由行政人事部汇总 审核后按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。 (2)耗材类立项流程： 申购部门 /单位每月初填写 “地区公司耗材申购表 ”→部门负责 人审核 →行政人事部汇总审核 →地区公司负责人审批 → 行政人事 部按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。 3、绿化、饮用水、印刷制品等的申购及租赁： 申购部门 /单位填写呈批报告 →部门负责人审核 →行政人事部 等有关部门汇总审核 →地区公司负责人审批 →采购部。 4、营销所需材料、广告制品立项流程： 营销部填写已确定标准的营销活动方案及材料清单 →地区公 司主管领导审核 →地区公司负责人审批 →采购部。 第十一条供应商的征召、资格审查和选择 1、供应商的资格要求：必须是行业或区域综合实力前十强、 国际知名的品牌或企业 ;确无相关排名的，入选企业应为规模大、 实力强的企业。 2、供应商的征召：年度供应商的