管理评审报告.docxVIP

PAGE PAGE 6 HSE管理体系管理评审报告 1.管理评审的目的 确保HSE管理体系的持续适应性，满足标准及相关方要求，提高HSE管理水平。 2.评审日期 年 月 日至 月 日。 3.评审人员 4.评审内容 HSE方针与公司经营战略、规划、目标等是否协调一致； HSE目标是否合理适用，能否在规定的时间内实现，HSE方针和目标能否被员工理解、贯彻； 方针、目标、指标和管理措施的实施情况，有无改进的必要； HSE管理体系文件与实际活动的适用性、充分性和有效性； 对HSE管理体系所需要的资源，高层管理者是否大力支持和提供； HSE管理体系是否健全，组织机构设置、职责分工是否合理，运行情况怎样、运行中获取的利益和所投资风险如何； 内部审核的结论怎样，还存在什么问题，解决程序如何； 关键施工过程的风险控制情况； 应急预案的有效性。 5.评审概况 年 月 日，公司按照《中国石化集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系》的要求，根据《公司HSE管理体系内部审核计划》安排，开展了首次HSE管理体系内部审核。审核覆盖了全部职能部门和HSE管理体系的全部要素，对于在体系中有重要HSE职责的部门安排了重点审核。审核中发现了体系文件执行方面的问题，也从方针——风险评价——重大危险因素——目标——指标——管理措施方案的一致性、目标——指标的进展与完成状况、新增危险因素的及时识别与重大危险因