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- 2021-11-16 发布于江西
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洪塘中学内部控制基础性评价报告
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我们对本单位（部门）的内部控制基础情况进行了评价。
一、内部控制基础性评价结果
根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位（部门）单位层面内部控制基础性评价得分为 57 分，业务层面内部控制基础性评价得分为 38 分，共计95 分。本单位（部门）各指标具体得分情况如下表：
类别
评价指标 评价得分 单位层面（60分）
1. 内部控制建设启动情况（14分）
2. 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况（6分）
3. 对权力运行的制约情况（8分）
4. 内部控制制度完备情况（16分）
5. 不相容岗位与职责分离控制情况（6分）
6. 内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10分）
业务层面（40分）
7. 预算业务管理控制情况（7分）
8. 收支业务管理控制情况（6分）
9. 政府采购业务管理控制情况（7分）
10. 资产管理控制情况（6分）
11. 建设项目管理控制情况（8分）
合同管理控制情况（6分）
评价总分95
在本单位（部门）内部控制基础性评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下
开展内部控制风险评估(3分)扣
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