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PAGE PAGE 1 万科物业智能化工程结算内部审核管理办法 　　万科物业智能化工程结算内部审核管理办法之相关制度和职责，VK物业智能化工程结算内部审核管理办法1.目的理顺工程结算流程,提高工作效率,使部门结算工作规范化,标准化。2.范围适用于智能化工程部工程结算内部审批办理。3.工作职责部门/... VK物业智能化工程结算内部审核管理办法 1.目的 理顺工程结算流程,提高工作效率,使部门结算工作规范化,标准化。 2.范围 适用于智能化工程部工程结算内部审批办理。 3.工作职责 部门/岗位工作内容 城市/施工负责人作为具体经办人,负责工程结算的办理,后续跟进。 规划组主要负责核对签证是否纳入结算范围。 物资计划员负责工程物资发货数量与结算数量核对工作。 财务负责工程结算的最终审核工作并报部门经理审批。 部门经理负责对结算价格的最后审核。 4.工程结算内部审核流程图 施工/城市负责人规划组物资计划员财务部门经理 5.方法和过程控制 5.1由施工/城市负责人整理结算资料及相关数据并填写《智能化工程结算表》及《智能化工程结算审核表》报部门审核。 5.2由规划组对价格及取费方式(包括签证及补充协议);物资计划管理员核对物资结算数量。 5.3部门财务负责审核结算数据及签证、补充协议收费项目。 5.4部门经理同意后可报至甲方结算。 5.5在结算过程中需将甲方相关意见反馈填写在《智能化