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辅助物料仓库管理规范 1. 目的 确保采购物品入库前在质量和数量上符合有关要求，在贮存期间得以有效控制，在发放和使用过程中得以充分利用。 2. 范围 适用于采购的辅助类产品（零部件，辅助材料，劳保用品等）的验收，发放，退换等。 3. 职责 3.1建立货品最低库存和最高库存数据，控制库存的保有量，节省成本。 3.2每月及时递交采购月计划。 3.3对非正常的辅料消耗要及时反馈。 3.4保证仓库的货品安全，非仓库人员不得随意进入仓库，保证仓库5S，为物品贮存营造干净、整洁环境。 3.5每周对仓库局部盘点，每月15-20号全面盘点，确保帐实一致。 4. 工作程序 4.1采购管理 4.1.1月采购计划的依据是降低成本，保证生产，最大限度利用储存空间。 4.1.2月采购计划须于每月20号制成并审核完毕提交采购，采购计划要注明型号、 规格、数量及日期等。未及时完成扣5分。 4.1.3对于未能及时完成的采购项目，仓管要及时沟通，并进行有效处理。 4.2入库 4.2.1入库前由采购对采购产品（零部件，辅助材料，劳保用品等）的外观、型号、 性能、规格和数量等进行初次验收，正式入库前由厂长复检后方可进行入库操作。 4.2.2对于采购的设备类产品，由厂长验收合格后方可交付生产使用。 4.2.3入库时要有进货清单，无单据、无验收、无交接的物品严禁入库，若违反一 项扣2分。经验收无误后，方开出财务单据。 4.2.4将物品正确放置在规定储位上。确保帐实一致。 4.3贮存 4.3.1物质收发帐目要齐全，仓库管理人员要做到帐、卡、物相符，如帐、卡、物不符，每次扣2分。 4.3.2摆放控制 4.3.2.1各类产品按名称、品种、规格分门别类进行摆放、标识要清楚。 4.3.2.2易损物品、危险物品、贵重物品等要设专门的储位进行摆放，并给予醒目的标识。 4.3.2.3各类产品摆放，码垛形式，摆放高度应符合本物品的性质，保持库容的整 齐，并注意防尘、防划伤、防震、防摔、防盗等防护事项。因人为原因造成物品损失，视情节严重程度处以2-20不等的扣分。 4.3.2.4各类物品必须遵循“先进先出”原则。对于即将过期的物品要及时发放。 4.4出库 4.4.1借用工具 各部门借用仓库物品，首先填写外借清单，物品在3天内要归还，若物品出现毁耗,遗失或报废由借物人员负责。 4.4.2领料制度 晚班依据物品发放清单进行发放，不得发放清单之外的物品。 领料物品必须由各部门班长申请并由主管以上级别管理人员签字审核后，方可由各部门班长领取物品。 4.4.3定额及主管审批制度：特殊物品及易耗劳保用品实行定额管理，具体管理如下： 4.4.3.1日常生产用品，班长以上人员签字领取，审批权限在主管。必须是先签单再发放辅料 4.4.3.2生产定额类，部分的辅料有发放定额，定额内正常发放，超出部分则车间主管分析原因并上报厂长。厂长签字同意方可再发放物品。 4.4.3.3单次总金额超过1000元以上的的物品需厂长签字后方可领取。 4.4.3.4紧急发货管理，因工伤急需发货的物品，可采取紧急放行措施，处理完后及时补单。 4.4.3.5凡是规定以旧换的物品，没有旧物品不发放新品。若违反规定扣2分。 5. 其它 5.1财务账单与发货清单的原始单据要保存3年，不得随意丢弃。