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采买工作流程图 采买工作流程图 采买工作流程图 工作流程 采买计划 客户目 标 价/成本控制需求  申购单 NG 审批 OK 付款估算  采买工作流程图 负责部门 有关说明 原材料由仓库按照设置的安全库存量 申请部门 及每批订单量进行申购。 模具由工程部统一申购。 其余物料、 设施、 用品等的申购由各需 求部门进行 。 部门经理 《申购单》 由各部门经理复核，总经理 总经理 审批。。 针对固定财产采买、大宗货物 /物料、 采买 以及需要预付款的采买，采买需提供 《付款估算》给财务。 否 新货物 是 寻价 /议价 / 付款方式谈判  采买 采买确认是否是新的货物。 针对原材料 的新货物，需要申请物料编码。 针对新货物、 近三个月内无采买记录的 采买 货物、市场价钱波动大的货物采买需进行寻价。 正常情况下，同一货物需提供三家以上供给商报价， 择优选择，并将报价信息记录于《报价一览表》 。 核查近期 采买 针对近三个月内有采买记录的货物， 采 新供给商 购依据近期采买单价下采买订单。 市场 采买单价 价钱波动大的货物除外。 是 供给商评审 采买 /工程 / 若为新供给商， 将按《供给商开发流程》 品质 由采买、 工程及品质等部门对供给商进 行评审，必要时现场核查。 否 合格 采买 评估合格供给商， 采买负责将供给商资 料录入《合格供给商清单》 。 是 否 价钱审批 总经理 总经理审批供给商报价。 采买订单 采买 采买下《采买订单》 NG 审核 总经理 拟订： 审核： 工作流程 供给商回传、 交期确认 预付款 否 是 请款 付款 跟催交货 收货 NG IQC OK 入库 退货 /换货 月结 否 是 月结对帐 请款  生效日期： 版本号： 负责部门 有关说明 采买传真 /E-mail《采买订单》 给供给商，要求供给商回传《采买订单》 并确认具 供给商 体交货期，然后登记《采买订单调览表》。针对供给商交期无法达到我司要求的，采买需实时通知申购部门。 采买 若需要预付款， 采买按《泛太财务报销制度》请款。 财务 财务支付货款。 采买 采买于订单确认交货日期前三至五个 工作日跟催供给商交货安排。 如无法准时交货，需实时通知申购部门。 仓库 仓库收货，复核供给商《送货单》货物 型号、数量等， 并填写《收货单》 及《进货入库送检单》 。 品质 品质部 IQC 按有关查验标准进行品检。 仓库 针对查验合格原材料， 仓库填写《入库 单》入原材料仓。 采买 针对查验不合格原材料， 采买与供给商 磋商退 / 换货事项。如需退货，由采买 通在仓库填写 《退货单》 并安排快递事 项或通知供给商上门提货。 采 购 / 仓 库 采买于次月 5 日前达成月结供给商对 财务 帐、回传等， 并将查对无误签名确认的 对帐单原件提交给财务。 如对供给商送货物名、数量等有疑议， 需与仓库复核。 采买 /财务 货到付款、分批付款货款由采买请款； 月结供给商由财务请款。 拟订： 审核： 生效日期： 版本号：