企业的报税的流程全.pdfVIP

实用标准文案 报税一般分二种： 一、手工申报。 只要你拿好：纳税申报表、会计报表和其它的纳税相关材料，到相关的税务局征收大厅进行纳税申报就可 以了，一般企业的相关人员都可以。 二、电子申报 只要到相关财税网下载相关的电子报税软件，同时，在相关的服务单位里（电子报税服务商）开设电子报 税帐号， 你在家就可以进行网上电子报税了。 相关的纸质材料， 可以在以后的日子送到税务局就可以了。 - 补充一点，拿开过的开发票去税局，是叫网上认证，一般在月底前完成，申报是在月初开始的。 用户常见业务操作流程 发行 - →更改纳税号和企业名称―→更改信息 - →获得授权 - →更换两卡 - →修改分机数量 - →领购专用发票 - →退回专用发票 - →报税 - →抵扣联认证 - →存根联补录 注意： 1、 发行应带物品：金税卡和 IC 卡 2、更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和 IC 卡 3、更改信息应带物品： IC 卡 4、获得授权应带物品： IC 卡 5、更换两卡应带物品：金税卡和 IC 卡 6、修改分机数量应带物品：主机 IC 卡 7、领购专用发票应带物品：主机 IC 卡 8、退回专用发票应带物品：主机 IC 卡 9、报税应带物品：抄税后的 IC 卡和打印的各种销项报表 10、抵扣联认证应带物品：所取得的专用发票抵扣联 11、存根联补录应带物品：需要补录的专用发票存根联 开票子系统基本操作流程 注册 - →登录 - →系统初始化 - →结束初始化 - →登记企业税务信息 - →编码设置 - →从 IC 卡读入新发票 - →发票填开与作废 - →抄税处理 - →报税 开票前的准备工作 初次安装后的准备工作 注册 - →登录 - →系统初始化 - →结束初始化 - →登记企业税务信息 - →编码设置 注意： 初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢 失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就 无需再登记。 日常使用中的准备工作： 登录 - →编码维护 发票填开操作 一、购买并读入发要 二、开具发票 A、开具正数专用发票： 进入系统 - →发票管理 - →发票开具管理 - →发票填开 - →发票号码确认 - →进入“专用发票填开”界面 - →填 写购货方信息 - →填写商品信息 - →打印发票 B、开具带销货清单的专用发票： 进入系统 - →发票管理 - →发票开具管理 - →发票填开 - →发票号码确认 - →进入“专用发票填开”界面 - →填 写购货方信息 - →点击“清单”按钮 - → 进入销货清单填开界面 - →填写各条商品信息 - →点击“退出”返回 发票界面 - →打印发票 - →在“ 已开发票查询”中打印销货清单 精彩文档 实用标准文案 C、开具带折扣的专用发票： 进入系统 - →发票管理 - →发票开具管理 - →发票填开／销货清单填开 - →选择相应商 品行 - →设置折扣行数 - →设置“折扣率”或“折扣金额” - →打印发票 D、开具负数专用发票： 进入系统 - →发票管理 - →发票开具管理 - →发票填开 - →发票号码确认 - →进入“专用发票填开”界面 - →点 击“负数”按钮 - →填写相应的正数发票的号码和代码 - →系统弹出相应的正数发票的信息，确定 - →系统 自动生成负数发票 - →打印发票 三、作废专用发票 A、已开发票作废： 进入系统 - →发票管理 - →发票开具管理 - →已开发票作废 - →选择欲作废的发票号 码- →点击“作废”按钮 - →系统弹出“作废确认”提示框 - →确定 - →作废成功 B、未开发票作废： 进入系统 - →发票管理 - →