IECQQC080000-2017内部审核检查表-全条款.pdf

. IECQ QC080000-2017 内部审核检查表（ QC080000 内审检查表） 受审部门 审核员 审核日期 审核组长 IS09001:2015 标准、IECQ QC08000:2017 标准、公司质量管理体系文件、 审核准则 适用的法律法法规、顾客合同及其它特殊要求 审核结果 涉及条款 审核内容 审核记录 备注 Y/N 4.1 1. 公 司 是 否 识 别 、 确 定 影 响 其 理解组织及其 HSPM 体系实现 HSF 目标预期结果 环境 的各种外部和内部因素？ 2. 是否对这些外部和内部因素的相 关信息进行监视和评审？ 4.2 1. 公司是否确定了与 HSPM 体系有 理解相关方的 关的所有相关方的 HS和相关要求？ 需求和期望 2. 是否持续监视和评审环境法律法 规要求， 以及相关方 HS 要求的更新 信息？ 4.3 1. 公司是否确定了 HSPM 体系的范 确定 HSPM 体 围？ 系的范围 2. 是否对这些信息形成了成文信 息？ 1.公司是否按照标准要求建立、实 施、保持和改进 HSPM 体系？ 4.4 2. 公司内与 HSPM 体系有关的过程 HSPM 体系及 是否被确定和管理？ 其过程 3. 对已确定的风险和机遇的应对以 及过程实现其预期结果所需的变更 是否进行了专门考虑？ Word 文档资料 . 4 公司是否存在影响产品符合要求 的外包过程？ 5 是否明确了控制的方式？ 5.1 1. 是否将 HSF纳入管理评审？ 领导作用和承 2. 公司 HSF方针、目标是否形成文 诺 件，由最高管理者批准颁发？ 3.建立实施保持改进 HSPM 体系所 需资源，最高管理者是否确保提供？ 5.1.1 有否实例佐证？ 总则 4. 是否向各部门传达符合顾客及法 律法规的 HS 管理要求的重要性？ 5.1.2 1. “以顾客为关注焦点”经营理念 以顾客为关注 是否在公司中得到树立？ 焦点 2. 公司是否努力确保顾客的 HSF要 求得到确定和满足？ 5.2