家具仓库工具管理流程图，工具申购、领用、归还工作流程.docVIP

第 PAGE 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 5 页 家具仓库工具管理流程图 编制： 日期： 审核： 审批： 呈送：总经办 抄送：各部门 工具申购管理流程图 由使用部门申购 由使用部门申购 仓库经理审核 总经办审批 使用部门写单申购 使用部门主管/经理审核 使用部门总监审核 不申购 PMC部下采购订单 采购部采购 仓库收货入库 工具申购 是否为常规使用工具 由仓库申购 是否低于安全库存 仓库写单申购 编制： 审核： 审批： 工具领用管理流程图 登记个人台账 登记个人台账 领用人写领料单 部门主管/经理审核 工具仓管理员查询个人台账 必须以旧换新 工具领用 是否有领相同工具 按单发放工具 是否能归还旧工具 管理员开《工具遗失单》 直接更换 登记个人台账更换信息 遗失人签名确认 管理员下个人台账领用记录 管理员交财务扣款 编制： 审核： 审批： 工具归还管理流程图 在职人员 在职人员 管理员下个人台账 是否归还已领工具 是否能修复使用 重新进账待用 报废下账 管理员下个人台账财务扣款 管理员下个人台账 遗失人签名确认 管理员开《工具遗失单》/在《离职移交清单》备注 管理员写单送设备部检修 正常辞职人员 自离人员 管理员在车间清理回收 是否能回收 车间主管注明原因 工具归还 编制： 审核： 审批： 工具维修管理流程图 是否能维修后使用 是否能维修后使用 小故障维修 使用人凭单在仓库下个人台账 使用人直接在设备部维修后使用 设备部开《报废单》报废 大故障维修 使用人凭《设备维修单》维修 使用人继续使用 工具维修 如需领用重新开单领取 编制： 审核： 审批：