客房部十月份经营分析报告.ppt

经营分析报告 客房部 阳新国际大酒店 2010年11月18日 十月份 一、综合情况分析 1 收入情况分析 2 费用对比分析 3 布草损耗分析 4 小商品排行 5 洗衣房费用 精品资料 你怎么称呼老师？ 如果老师最后没有总结一节课的重点的难点，你是否会认为老师的教学方法需要改进？ 你所经历的课堂，是讲座式还是讨论式？ 教师的教鞭 “不怕太阳晒，也不怕那风雨狂，只怕先生骂我笨，没有学问无颜见爹娘 ……” “太阳当空照，花儿对我笑，小鸟说早早早……” 1、收入情况分析 1-1 总收入与计划比 1-2 总收入与上月比 1-3 各分项收入与上月比 1-4 客房综合毛利率 1-5 客房年度经营走势 1-1 实际收入与计划比 计划任务50万元 实际完成59.76万 任务差额9.76万元 完成率为119% 差额率19%。 1-2 实际收入与上月比 十月份实际完 59.76万元 上月实际完成 52.81万元 本月比上月多 6.95万元 本月超上月13% 1-3、各项收入情况分析 1-3-1 房租收入 1-3-2 洗衣收入 1-3-3 迷你吧收入 1-3-4 其他收入 1-3-1 房租收入与上月比 十月份实际完 56.76万元 上月实际完成 49.45万元 本月比上月多 7.30万元 本月超上月14.7% 1-3-2 洗衣收入与上月比 十月份实际完 2485元 上月实际完成 2901元 本月比上月降低 416元 本月比上月-14% 1-3-3 迷你吧收入与上月比 十月份实际完 2.3万元 上月实际完成 2.53万元 本月比上月降低 2264元 本月比上月-8% 1-3-4 其他收入与上月比 十月份实际完 719元 上月实际完成 882元 本月比上月少 163元 本月比上月-18% 1-4 综合毛利率 十月份实际为 95.58% 上月实际为 95.57 % 本月比上月多 0.01% 1-5 7-10月经营走势图 本月维修费用分摊为1071.75元，较上月4487元降低了3416月元，同期降低76%。 本月易耗品费用为9629.29，较上月的12675.32月下降了3046元，占整个营业收入的1.82%，处于正常水平。 本月酒水销售包括商务中心共计26636元，成本为29261元，毛利率为48%。与上月的49%基本持平。 本月应团队入住较多，房间撤吧故影响了酒水的售卖及房间客衣的收入。 1-6 分析 2、费用对比分析 2-1 工资 2-2 福利2-3 其他 3-1 工资 表上的工资总额为前厅及客房工资总额，本月较上月高出1094元，与营业额比较比上月下降0.02%。 3-2福利 本月员工福利膳食支出比上月减少450元。 3-4 其他费用 本月其他费用的下降主要反映在工程分摊增加了3416元。 3、布草损耗 3-1 布草损耗量及值 3-2 布草损耗率及分析 4-1布草损耗量与值 4、迷你吧小商品销售排行 4-1 小商品销售排行