2.2学校内控机制建设实施实施总结方案.pdf

学校内控体系建设推行方案 小学内控体系建设推行方案 一、指导思想 按改革创新、惩防并举、兼备推进、重在建设要求，经过清理职权、 优化流程、预防风险，努力形成制度确权、 科学分权、公开亮权、实 时监控的学校权益运行体系， 为深入推行科研兴教战略， 大力推进研 究性授课，推进学校科学发展、友善发展、连续发展供应刚毅有力的政 治保障。 二、工作目标 1．整体目标 加强风险防范意识，成立自我检视、主动防控、连续改进的勤政 建设内活力制，最后实现从源泉上预防腐败的目的。 2 ．详尽目标 (1) 达到“六个到位”：行政职权清理到位；风险源 ( 点) 查找到 位；防范措施拟定到位； 防范责任落实到位；内控长效体系成立到位； 行政效能提升到位。 (2) 形成六种内控体系： 目标控制 ( 财务人员不出事， 违纪违纪案 件零发生 ) ；横向控制 ( 形成责任明确、管理科学、拘束有力岗位责任 系统，对热点岗位和重要权益进行适当分解与制衡 ) ；纵向控制 ( 形成 1 / 6 学校内控体系建设推行方案 内部垂直监控系统 ) ；流程控制 ( 权益运行环节之间形成限制关系， 对 权益运行高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度系统 ) ；预警 控制 ( 如期进行警示教育，对行政风险进行预先预警 ) ；审计控制 ( 如期 进行内部审计 ) 。 三、工作内容和推行步骤 （一）成立内控机构，深入宣传发动。 1．成立内控机构。为内控体系建设供应组织保障。 2 ．深入睁开宣传发动。以“每个党员干部都理解内控、熟悉内 控、参加内控”为目标，深入睁开内控体系建设宣传教育活动，大力 宣传内控体系建设的重要意义。 3 ．拟定内控体系建设推行方案。方案拟定时认真吸纳“建言献策” 活动中有价值的建讲和建议； 方案拟定后，要宽泛征采公众建议，不 断完满方案。 （二）清理行政职权，优化权益运行流程。 1．清理行政职权，编制职权清单。 依照学校实质，行政职权清理范围包括： (1) 各项内部管理权， 包括组织人事管理（职称评定、评优评先等 ) ，财务管理 ( 公务款待、 资本使用等 ) ，财富管理 ( 物品采买、平常办公用品管理、固定财富管 2 / 6 学校内控体系建设推行方案 理等 ) ，重要决策 ( 政策拟定、项目立项、财富办理、评估确认、行政 奖惩等 ) ；(2) 其他依法实推行政执法权和内部事务管理权。 2 ．优化权益运行流程，健全组织规则和程序制度。要以“切合法 度、简单了然、方便公众、便于督查”为基根源则，优化权益运行路径， 提升内控效率。保证环节之间、人员之间互相制衡， 让决策权、执法 权和管理权处于周密的内部限制与监控之下。 （三）坚持上下联动，排查行政风险 风险是指党员干部在执行权益、 执行公务或平常生活中发生腐恶 行为的可能性。排查的详尽要求： 1．逐岗位逐环节排查。 要将风险排查