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工贸行业企业安全生产标准化
现场评审程序及有关事项
广东省安全生产监督管理协会 亢辉
目 录
接受授权,移交材料
评审单位收到评审组织单位的授权后,评审组织单位将申请材料移交给评审单位。
评审单位应对申请材料进行初步整理和消化。
评审前期准备
1
联系企业,签订合同
与申请企业取得联系,确定评审范围,签订技术服务合同,确定现场评审时间及评审工作计划。
注意:评审范围应明确,与申请材料保持一致,且应符合考评办法的规定。
评审前期准备
2
组建评审组
按照申请企业评审的评定标准中的管理、技术、工艺等要求,配足相应的评审人员,组成评审组。评审组至少由5名以上评审人员组成,其中包括评审专家;指定1名评审员担任评审组长,负责现场评审工作。
评审前期准备
3
准备相关材料
相关文件
★现场评审首次会议议程
★现场评审末次会议议程
★接受现场评审企业声明(提前发给企业)
★现场评审组人员公正、保密承诺
★评审单位保密承诺
★现场评审条件重申及确认书
评审前期准备
4
盖章
安全绩效及分数
相关表格
★首(末)次会议签到表
评审组、申请企业、安监代表
★企业现场陪同人员签到表
★现场评审记录表
★现场评审总结表
组长用、小组用
★现场评审得分表
★评审档案存档登记表
评审前期准备
与申请单位确定评审时间
函告申请企业,确定现场评审时间、评审内容、评审组人员组成。
根据评审计划安排评审内容,考虑到企业规模等因素,个别项目可能需要分几次进行评审,但应事先与申请企业商定,总的时间要控制在三个月内。
评审前期准备
5
工作流程
现场评审
1
首次会议
现场分组评审
小组分析汇总
评审组内部会议
形成评审组意见
评审组与企业领导沟通
末次会议
工作要求
现场评审
2
首
次
会
议
1、宣布现场评审首次会议开始
2、介绍现场评审的目的、依据
3、介绍安监部门到会领导或代表
4、介绍评审组组成人员及分组情况
5、条件确认、保密承诺
6、企业介绍参会领导及配合人员
7、听取企业关于安全标准化创建工作的汇报
8、确定现场评审的方法
9、确定工作具体安排
★评审单位主持会议
★企业主要领导及评审组长必须到场
现场评审
现
场
分
组
评
审
1、根据事先工作计划划分评审小组
2、依据考评标准开始现场评审
★每个小组至少配备1名评审员或评审专家
★每个小组安排1名企业陪同人员
★现场评审采用资料核对、人员询问、现场考核
和查证的方法进行
现场评审
小
组
汇
总
1、小组讨论
2、形成小组意见
3、填写小组评审总结表
★企业回避
现场评审
评审组内部会议
形成评审组意见
1、组长组织召开评审组内部会议
2、汇总各小组评审总结
3、对照评定标准,汇总给分点、
扣分点、不符合项等
4、讨论形成评审组意见
5、给出评审结论和等级推荐意见
★企业回避
现场评审
与企业
沟通交流
与企业领导就现场评审结论进行
充分的沟通,达成一致意见,尤其
是在现场评审中发现存在较大原则
性问题导致无法通过现场评审的情
况下。
★企业主要负责人参加
★评审组长或领队参加
现场评审
末
次
会
议
1、宣布现场评审首次会议开始
2、各评审小组组长宣布小组评审意见
3、评审组组长宣读现场评审结论
4、评审组组长宣读后续工作安排(整改)
确定整改日期和整改验证方式
6、企业领导发言
7、到场安监部门代表讲话
8、会议结束
★评审单位主持会议
★企业主要领导及评审组长必须到场
★参加首次会议的人员应全部参加
约定整改完成时间
企业落实整改
通知评审单位复审
评审单位验证
后续活动实施
1
2
3
4
几个注意的地方:
★向企业提交的整改意见必须包括各小组的全部意见;
★复审方式有两种
材料复审和现场验证
★现场验证应有书面材料
后续活动实施
评审报告主要内容
编制评审报告
1
1
评审组组长及成员姓名、资格
2
评审日期
3
申请企业的名称、地址、联系人及联系方式
4
评审的目的、范围和依据
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