工贸行业企业安全生产标准化现场评审.pptxVIP

工贸行业企业安全生产标准化现场评审.pptx

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工贸行业企业安全生产标准化 现场评审程序及有关事项 广东省安全生产监督管理协会 亢辉 目 录 接受授权,移交材料 评审单位收到评审组织单位的授权后,评审组织单位将申请材料移交给评审单位。 评审单位应对申请材料进行初步整理和消化。 评审前期准备 1 联系企业,签订合同 与申请企业取得联系,确定评审范围,签订技术服务合同,确定现场评审时间及评审工作计划。 注意:评审范围应明确,与申请材料保持一致,且应符合考评办法的规定。 评审前期准备 2 组建评审组 按照申请企业评审的评定标准中的管理、技术、工艺等要求,配足相应的评审人员,组成评审组。评审组至少由5名以上评审人员组成,其中包括评审专家;指定1名评审员担任评审组长,负责现场评审工作。 评审前期准备 3 准备相关材料 相关文件 ★现场评审首次会议议程 ★现场评审末次会议议程 ★接受现场评审企业声明(提前发给企业) ★现场评审组人员公正、保密承诺 ★评审单位保密承诺 ★现场评审条件重申及确认书 评审前期准备 4 盖章 安全绩效及分数 相关表格 ★首(末)次会议签到表 评审组、申请企业、安监代表 ★企业现场陪同人员签到表 ★现场评审记录表 ★现场评审总结表 组长用、小组用 ★现场评审得分表 ★评审档案存档登记表 评审前期准备 与申请单位确定评审时间 函告申请企业,确定现场评审时间、评审内容、评审组人员组成。 根据评审计划安排评审内容,考虑到企业规模等因素,个别项目可能需要分几次进行评审,但应事先与申请企业商定,总的时间要控制在三个月内。 评审前期准备 5 工作流程 现场评审 1 首次会议 现场分组评审 小组分析汇总 评审组内部会议 形成评审组意见 评审组与企业领导沟通 末次会议 工作要求 现场评审 2 首 次 会 议 1、宣布现场评审首次会议开始 2、介绍现场评审的目的、依据 3、介绍安监部门到会领导或代表 4、介绍评审组组成人员及分组情况 5、条件确认、保密承诺 6、企业介绍参会领导及配合人员 7、听取企业关于安全标准化创建工作的汇报 8、确定现场评审的方法 9、确定工作具体安排 ★评审单位主持会议 ★企业主要领导及评审组长必须到场 现场评审 现 场 分 组 评 审 1、根据事先工作计划划分评审小组 2、依据考评标准开始现场评审 ★每个小组至少配备1名评审员或评审专家 ★每个小组安排1名企业陪同人员 ★现场评审采用资料核对、人员询问、现场考核 和查证的方法进行 现场评审 小 组 汇 总 1、小组讨论 2、形成小组意见 3、填写小组评审总结表 ★企业回避 现场评审 评审组内部会议 形成评审组意见 1、组长组织召开评审组内部会议 2、汇总各小组评审总结 3、对照评定标准,汇总给分点、 扣分点、不符合项等 4、讨论形成评审组意见 5、给出评审结论和等级推荐意见 ★企业回避 现场评审 与企业 沟通交流 与企业领导就现场评审结论进行 充分的沟通,达成一致意见,尤其 是在现场评审中发现存在较大原则 性问题导致无法通过现场评审的情 况下。 ★企业主要负责人参加 ★评审组长或领队参加 现场评审 末 次 会 议 1、宣布现场评审首次会议开始 2、各评审小组组长宣布小组评审意见 3、评审组组长宣读现场评审结论 4、评审组组长宣读后续工作安排(整改) 确定整改日期和整改验证方式 6、企业领导发言 7、到场安监部门代表讲话 8、会议结束 ★评审单位主持会议 ★企业主要领导及评审组长必须到场 ★参加首次会议的人员应全部参加 约定整改完成时间 企业落实整改 通知评审单位复审 评审单位验证 后续活动实施 1 2 3 4 几个注意的地方: ★向企业提交的整改意见必须包括各小组的全部意见; ★复审方式有两种 材料复审和现场验证 ★现场验证应有书面材料 后续活动实施 评审报告主要内容 编制评审报告 1 1 评审组组长及成员姓名、资格 2 评审日期 3 申请企业的名称、地址、联系人及联系方式 4 评审的目的、范围和依据

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