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精品文档 酒店物资采购、入库、出库管理制度 第一章 采购管理制度 物资采购是酒店经营管理中的重要环节， 加强采购工作的管理是 降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。 采购员是酒店采购工作的专业人员， 酒店所需物品原则上均由其 统一购买，其他部门应予以支持、配合、监督。 一、采购的计划管理 加强计划管理，严格审批手续，是采购管理的关键。 1、客房部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划” ，交主 管执总签署意见，分管总经理审批决策，转采购部；每月 1 、15 日。 2 、仓库自动补仓，由仓库保管根据存量和需求提出申请，填写物品 申购报主管执总、总经理批准后，转采购部； 3 、其他零星物品的计划外紧急申购，由使用部门提出申请，经理根 据库存情况审核签字，送主管执总、总经理审批转采购部； 4 、食品原材料批量采购采取定期补给的办法， 由餐饮部报申购计划， 包括大宗批发原材料和调料、粮油等，交主管执总审批，转采购部； 5 、餐饮部每天需购入的生鲜原材料，由厨师长、餐饮经理签字后， 于晚 20 ：30 前将采购单报采购员。白天补货 14:00 前 6 、除食品原材料批量每日采购外，其他批量采购的必须报公司批准 后方可采购。 可编辑 精品文档 二、采购物资的择商和价格管理 采购物品坚持货比三家，严格价格控制。 1、所有申购计划或申购单送到采购员后， 由其具体负责对申购计划、 申购单上的采购物资进行择商、确认和报价； 2 、采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。对其 中有疑问的内容要与部门经理、 总监和申购部门及时沟通， 在确认无 误后，按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商，进行业务 治谈，经过对比筛选，择优确定报价填入申购单，并填好总金额、供 应厂商名称后，送主管执总审批，转采购部； 3 、所有采购物资的择商报价 ,必须由采购部在充分准备掌握市场行情 的条件下择优确定， 分管执总和使用部门有权依据专业经验对所需物 品的价格、质量、 和行业标准提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购 物意向要主动通报采购部，由其选定质优价廉服务保障的供应厂商； 4 、鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大， 对于长期供货 （鲜活类） 的供应商，必须有供应商定期（ 15 天）给酒店报价，酒店产品研发 小组进行市场询价， 根据询价和供应商的报价进行最后的定价， 双方 签名予以认可，根据双方签名的定价表进行收货。 5 、所有供货商都必须提供有效证件和相应保证金，签订供应合同。 合同的执行和留档在酒店行政办。 三、采购物资的审批 所有采购物资经审批手续齐全后，方能实施购买。 1、采购非入库物资由部门提出申请，部门总监或经理签字后送主管 可编辑 精品文档 执总、总经理审批 ,转采购部进行采购；总经理合理授权时，可将授 权类别审批权由执总签批暨生效。 不论授权与否， 最后签批人为审批 责任人。 2 、采购入库物资由仓库保管员根据用量及库存量提出申请，使用部 门经理签字后交财务成本控制， 财务成本控制根据各部门 “物品需求 计划”及库存量对申