XXX环境监测站2021年内部审核报告(管理评审输入材料)扫描.pdfVIP

XXX 环境监测站 2010 年内部审核报告 质量负责人 XXX XXX 环境监测站依据实验室资质认定评审准则工作的要求和 2010 年内审计划安排， 以 《实验室资质认定评审准则》 、以及我站 发布的质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范 为依据， 于 2010 年 11 月 11－12 日对 XXX 环境监测站自 2009 年 11 月首次通过计量认证以来管理体系运行的有效性和符合性情况 进行了集中式的全面审核。 为做好本次内部审核工作，本次内部审核工作做了较充分的 准备，审核实施前，内审组组织内审组全体人员学习站的管理体 系文件，同时结合以往的内审情况，交流切磋体系审核的体会、 审核要点以及审核的方法、判标合理性等，理清了在审核过程中 模糊概念；对管理体系审核的方法和审核技巧有进一步的提升； 同时就如何合理选择抽样的样本、审核记录、不符合项事实描述 均作了充分的讨论和交流；做好内部审核前的准备工作，以此来 提高管理体系内审活动的有效性。审核前各审核组长依据实验室 资质认定评审准则和我站发布的管理体系文件， 编写内审检查表， 于 11 月 11－12 日对我站管理体系认可准则所涉及的所有要素、 覆盖的部门、场所和涉及的人员实施了全面的审核。 首先，由审核组长主持召开了首次会议，向受审核方介绍了 本次审核的方法，传达了审核计划，申明审核目的、范围和依据， 强调了审核的原则，双方对不清楚的问题交换了意见，随后审核 组分 2 个小组先后到站 4 个科室进行了现场审核，内审员采用面 1 谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对站长、质量负责 人、技术负责人、授权人签字人、监测室、分析室、质控室和办 公室等进行了认真细致的检查与审核，对各部门体系运行情况进 行了全面的检查，将检查结果详细地记录在事先准备的内审检查 表中。 内审中，内审组对以前审核中发现不合格项的纠正措施实施 情况进行跟踪验证， 对 2009 年管理评审中提出的问题落实情况进 行了检查，内审组发现本站建立的管理体系文件是一套文件化的 完整的受控的体系文件。从 2 个内审小组的内部审核情况来看， 站管理体系的质量方针、目标在相关场合用不同的方式得到了宣 贯，站的管理目标已经分解到各部门，以保证站管理目标的实现。 但是另一方面，由于体系建立的时间还不长，全体人员对于体系 文件的内容的理解还有待加强，主要问题是员工对质量手，册、 程序文件和体系的相关要求及规定的理解和掌握程度不够，对体 系的一些细节要求方面执行情况还不是很好，比如设施和环境条 件、设备的管理、现场的管理和原始的监测分析记录填写等方面 还存在一些问题。 内审组成员经过认真的汇总与分析，并按照文件规定，对各 部门在体系文件运行过程中存在的问题开出了不符合项报告，共 开列不符合报告 9 项。审核组要求各受审核部门在规定要求的时 限内认真地分析不符合发生的原因，采取切实有效的纠正措施， 并认真地实施纠正，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出 预防建议。审核组在末次会议之前与被审核部门进行沟通，通报 2 了本次审核的结果，随后召开了本次内审的末次会议，审核组长 宣布本次内审在管理者代表的指导下，审核前各部门负责人在内 部进行了动员，使全体人员能认识到审核的重要性，在被审核部 门的支持和各位同事的积极配合下，经过全体内审员的努力，审 核进展顺利，圆满完成了各项任务，达到了预期的目的。审核结 束后，审核组要求各部门负责人继续加强管理，办公室应组织相 关程序内容的培训，监测室和分析室分别做好现场环境和设施管 理工作，质控室要加强监测工作的质量控制和监督，使本站管理 体系在有效控制下保持正常运行，促使本站真正提高实验室的检 测能力，确保检测结果准确。 本次内部审核也具有明显的局限性。本次内审按